|
|
Faktúra |
7294281058
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2025
|
630,69 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120875
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2025
|
157,44 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
12.01.2026 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381492586
|
telekomunikačné služby za december 2025
|
106,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
právne služby za 12/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
09.01.2026 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502588
|
poplatok za služby Mobilný výplatný lístok 11-12/25
|
12,85 |
s DPH |
|
2025/442
|
09.01.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112523321
|
odvoz triedeného odpadu za 12/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
07.01.2026 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9086649311
|
pripojenie k internetu za december 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.01.2026 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/107
|
kuchynské potreby
|
488,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250201010
|
kuchynský riad a potreby do školskej jedálne
|
488,08 |
s DPH |
2025/107
|
|
22.12.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505618491
|
predplatné časopisov
|
23,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250451
|
nájom za športovú halu za 12/2025
|
846,00 |
s DPH |
|
2025002421
|
19.12.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/21
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za december 2025
|
242,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december 2025
|
703,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
oprava ohrievača a rozvádzača
|
448,95 |
s DPH |
2025/106
|
|
19.12.2025 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
kancelársky nábytok
|
5 031,93 |
s DPH |
2025/104
|
|
18.12.2025 |
|
|
TENGER s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251217
|
oprava a montáž dvojkrídlovej brány
|
6 236,10 |
s DPH |
2025/78
|
|
18.12.2025 |
|
|
ANIMA MONT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250341
|
čistiace a hygienické potreby
|
590,71 |
s DPH |
2025/105
|
|
18.12.2025 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/106
|
oprava ohrievača a rozvádzača
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/105
|
čistiace potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
HERMAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
512501612
|
doplatok za výkon činností BOZP a PO za 7.-12.2025
|
132,84 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
15.12.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |