• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2025/13 poradenské právne služby 80,00 s DPH 20.03.2025 JUDr. Vladimír Habiňák ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 20.03.2025
      Objednávka 2025/11 školský nábytok 1 310.00 s DPH 17.03.2025 TENGER s.r.o ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 17.03.2025
      Faktúra 250008 vlajky EÚ a SR 78,80 s DPH 2025/07 13.03.2025 Gajdoš Gabriel - Reprezent ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 14.03.2025 14.03.2025
      Objednávka 2025/10 posúdenie navrhovaných drevín na výrub s DPH 12.03.2025 Správa mestskej zelene v Košiciach ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 12.03.2025
      Faktúra 7294902600 vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2025 262,94 s DPH 5100938230S/2011 11.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 12.03.2025 12.03.2025
      Objednávka 2025/09 predplavecký kurz MŠ 1 040,00 s DPH 11.03.2025 Plavecka škola OQUA s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 12.03.2025
      Faktúra 7292760239 vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za február 2025 800,31 s DPH 5100938230S/2011 11.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 12.03.2025 12.03.2025
      Faktúra 7293865017 vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za február 2025 565,23 s DPH 5100938230S/2011 11.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 12.03.2025 12.03.2025
      Faktúra 250033 dodanie a montáž podlahovej krytiny 3 383,36 s DPH 2025/02 10.03.2025 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 1025020865 likvidácia kuchynského odpadu za február 2025 157,44 s DPH 2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014 10.03.2025 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 21/2025 interaktívne bábkové divadlo pre MŠ 170,00 s DPH 2025/06 10.03.2025 Michal Pánis ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 3101250094 nájom za športovú halu za 02/2025 702,00 s DPH 2024004060 10.03.2025 Mesto Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 11.03.2025 11.03.2025
      Objednávka 2025/08 teplozvdušná pec do ŠJ 900,00 s DPH 10.03.2025 GASTRO-SERVIS ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 10.03.2025
      Objednávka 2025/07 vlajky EÚ a SR 74,00 s DPH 10.03.2025 Gajdoš Gabriel - Reprezent ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 10.03.2025
      Faktúra 8365603972 telekomunikačné služby za február 2025 110,09 s DPH 07.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 12500065 lyžiarsky kurz 2025 4 187,00 s DPH 2025/02/S z 12.02.2025 07.03.2025 Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
      Faktúra 25109 ekonomický servis za mesiac za február 2025 270,00 s DPH 31-29/2010 06.03.2025 Stredisko služieb škole ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 07.03.2025 07.03.2025
      Objednávka 2025/06 interaktívne bábkové divadlo pre MŠ 170,00 s DPH 06.03.2025 Bábkové divadlo LIENKA ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 06.03.2025
      Faktúra 20250156 školské potreby 33,20 s DPH 2025/05 06.03.2025 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 07.03.2025 07.03.2025
      Faktúra 9086649301 pripojenie k internetu za február 2025 29,63 s DPH 2021/15/S 05.03.2025 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice Mgr. Viera Kuliková riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3392