Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7293643850	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2022	243,92	s DPH		5100938230S/2011	09.08.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	4474530832	záloha za odber plynu za august 2022	5 500.00	s DPH		2019/02/S	09.08.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	9086649270	pripojenie k internetu za júl 2022	29,63	s DPH		2021/15/S	09.08.2022			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	10.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	8310971936	telekomunikačné služby za júl 2022	99,66	s DPH			12.08.2022			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	20220358	školské a kancelárske potreby	380,42	s DPH	2022/59		06.09.2022			OBALEX - Košice, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	22470	ekonomický servis za mesiac za júl 2022	270,00	s DPH		31-29/2010	12.08.2022			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.08.2022	15.08.2022
	Faktúra	225227176	OOPP pre zamestnancov ŠJ a ZŠ	571,38	s DPH	2022/56		25.08.2022			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	25.08.2022	25.08.2022
	Faktúra	2500596847	vodné, stočné za obdobie od 18.05.2022-18.08.2022	1 665,65	s DPH		30-000015268PO2008	23.08.2022			VsVS a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	25.08.2022	25.08.2022
	Faktúra	220007151	papierové utierky	586,80	s DPH	2022/55		23.08.2022			KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	25.08.2022	25.08.2022
	Faktúra	1212203920	učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23	2 210.34	s DPH	2022/37		01.06.2022			AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	02.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	1212204059	učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23	248,16	s DPH	2022/38		01.06.2022			AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	03.06.2022	03.06.2022
	Faktúra	2202605	učebnice cudzích jazykov na šk. rok 2022/23	3 145,29	s DPH	2022/54		30.08.2022			OXICO,s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	9086649271	pripojenie k internetu za august 2022	29,63	s DPH		2021/15/S	06.09.2022			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	202210574	služby Virtuálnej knižnice august 2022	12,42	s DPH		VK/10/12/035	06.09.2022			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	202206393	služby Virtuálnej knižnice apríl 2022	12,42	s DPH		VK/10/12/035	09.05.2022			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	8305389494	telekomunikačné služby za apríl 2022	99,58	s DPH			09.05.2022			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.05.2022	10.05.2022
	Faktúra	4497581431	záloha za odber plynu za október 2022	5 500.00	s DPH		2019/02/S	03.10.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	05.10.2022	06.10.2022
	Faktúra	4494492535	záloha za odber plynu za február 2022	5 392,20	s DPH		2019/02/S	04.02.2022			innogy Slovensko s.r.o,.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	14.02.2022	15.02.2022
	Faktúra	7292946898	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2022	792,18	s DPH		5100938230S/2011	11.02.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	14.02.2022	15.02.2022
	Faktúra	7292845152	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2022	866,87	s DPH		5100938230S/2011	11.02.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	14.02.2022	15.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3711