Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025/68	odborná prehliadka signalizačného zariadenia	200,00	s DPH		05/2016/S	22.10.2025			ELRAS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		22.10.2025
	Objednávka	2025/67	vertikálne žalúzie	260,26	s DPH			21.10.2025			Westlogic, s.r.o. Frogman s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		21.10.2025
	Faktúra	6022507652	vodoinštalačný materiál	141,00	s DPH			20.10.2025			Ptáček - veľkoobchod , a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	202516	réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za september 2025	833,40	s DPH			16.10.2025			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	8432500923	implementácia služby výplatný lístok na mobil	36,90	s DPH		2025/442	16.10.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	8432500923	aktuálna verzia VEMA 2025	935,17	s DPH	2025/442		16.10.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	3101250334	nájom za športovú halu za 09/2025	1 512,00	s DPH		2025002421	16.10.2025			Mesto Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	22602573	dúhové sedáky do MŠ	351,60	s DPH	2025/65		16.10.2025			NOMiland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	25555	ekonomický servis za mesiac za september 2025	270,00	s DPH		31-29/2010	16.10.2025			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	202515	doplatok stravy pre zamestnancov školy za september 2025	287,06	s DPH			16.10.2025			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	17.10.2025	17.10.2025
	Objednávka	2025/66	kurz korčuľovania pre MŠ	1 785,00	s DPH			15.10.2025			KORČUĽKOVO Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		15.10.2025
	Objednávka	2025/65	dúhové sedáky do MŠ	351,60	s DPH			15.10.2025			NOMIland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	2510038	šatne na I. stupeň	5 098,30	s DPH	2025/61		15.10.2025			INSGRAF s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Objednávka	2025/64	archívne krabice	353,61	s DPH			14.10.2025			Lyreco CE, SE	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		14.10.2025
	Faktúra	1025090927	likvidácia kuchynského odpadu za september 2025	226,32	s DPH		2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014	10.10.2025			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	7294587316	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2025	742,49	s DPH		5100938230S/2011	09.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	7294587318	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2025	237,25	s DPH		5100938230S/2011	09.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	72945887317	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2025	255,47	s DPH		5100938230S/2011	09.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	83/25	deratizácia priestorov školy a školskej jedálne	70,00	s DPH	2025/60		07.10.2025			Jaroslav Mráz-INSEKT	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	8376774982	telekomunikačné služby za september 2025	106,43	s DPH			07.10.2025			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.10.2025	09.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3521