Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7293009548	dodávka elektrickej energie do ŠJ za október 2016	394,26	s DPH		510093823OS/2011	18.11.2016			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.11.2016	22.11.2016
	Faktúra	212753683	vodné, stočné za obdobie 19.8.2016 - 14.11.2016	1 657,36	s DPH		30-000015268PO2008	18.11.2016			Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.11.2016	22.11.2016
	Faktúra	3160867	príslušenstvo ku škrabke do školskej kuchyne	42,00	s DPH	2016/60		18.11.2016			GASTROREX s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.11.2016	22.11.2016
	Objednávka	2016/63	tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia	101,99	s DPH			18.11.2016			Roman Babčan INkarus	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		21.11.2016
	Faktúra	412016	réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december	229,20	s DPH			21.11.2016			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.11.2016	28.12.2016
	Faktúra	7610208831	mobilný internet za obdobie 15.10.2016..-14.11.2016	13,99	s DPH			23.11.2016			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	24.11.2016	25.11.2016
	Objednávka	2016/68	tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia	60,00	s DPH			23.11.2016			AutoCONT SK a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		25.11.2016
	Faktúra	03686	tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia	101,99	s DPH	2016/63		23.11.2016			Roman Babčan INkarus	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.11.2016	24.11.2016
	Faktúra	16507	ekonomický servis za mesiac november 2016	270,00	s DPH		31-29/2010	28.11.2016			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	29.11.2016	29.11.2016
	Objednávka	2016/69	relax kupóny pre zamestnancov školy	900,00	s DPH		komisionárska zmluva z 14.4.2015	30.11.2016			LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		01.12.2016
	Objednávka	2016/71	ubytovanie s raňajkami, sprievodca - poznávaci zájazd Krakow	832,50	s DPH			30.11.2016			PROMET Trans, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		01.12.2016
	Objednávka	2016/72	pružinové hojdačky na detské ihrisko	796,00	s DPH			30.11.2016			EXIMAX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		01.12.2016
	Faktúra	372016	réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za november 2016	346,80	s DPH			30.11.2016			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	30.11.2016	01.12.2016
	Faktúra	422016	doplatok stravy pre zamestnancov školy za november 2016	31,79	s DPH			30.11.2016			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	30.11.2016	01.12.2016
	Objednávka	2016/70	autobusová preprava Košice-Krakow	750,00	s DPH			30.11.2016			PROMET Trans, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		01.12.2016
	Faktúra	0166	služby pracovnej zdravotnej služby	205,50	s DPH		Zmluva č. 21/2014 o poskytovaní vybraných služieb zo dňa 19.12.2014	02.12.2016			Ing. Vincent Haluška	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2016	06.12.2016
	Faktúra	16110021	likvidácia kuchynského odpadu za november 2016	38,40	s DPH		2016/0902/2691-0331	02.12.2016			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2016	06.12.2016
	Faktúra	8791165751	telekomunikačné služby za november 2016	94,51	s DPH			06.12.2016			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	07.12.2016	07.12.2016
	Faktúra	5241216	autobusová preprava - poznávaci zájazd Krakow	750,00	s DPH	2016/70		06.12.2016			PROMET Trans, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	07.12.2016	07.12.2016
	Faktúra	7418841470	záloha za dodávku a distribúciu elekriny za december 2016	313,00	s DPH		510093823OS/2011	06.12.2016			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	07.12.2016	07.12.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3442