Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20160675	čistiace a hygienické prostriedky	503,65	s DPH	2016/37	rámcová dohoda č. 12015	04.07.2016			PAPIER SERVIS , s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.07.2016	06.07.2016
	Faktúra	210100682	príslušenstvo k výpočtovej technike	316,30	s DPH	2021/17		24.02.2021			FOCUS-computer s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	25.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	01/24	odber elekriny na stavbe - refundácia za 12/23	-1 588.83	s DPH			05.02.2024			BETPRES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	02/24	odber elekriny na stavbe - refundácia za 01/24	2 583,24	s DPH			12.02.2024			BETPRES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	27.02.2024	27.02.2024
	Faktúra	7295201487	vyúčtovanie za dodávku elektriny v TV za január 2024	1 855,25	s DPH		5100938230S/2011	12.02.2024			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	20.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	7293664471	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2024	369,67	s DPH		5100938230S/2011	12.02.2024			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	20.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	2500263525	vodné, stočné za obdobie 21.11.2020-16.02.2021	1 264.99	s DPH		30-000015268PO2008	24.02.2021			VsVS a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	24.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	21111066	notebook Dell Latitude	662,00	s DPH	2021/15		22.02.2021			Technimax s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	24.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	39865/2021	1 ks notebook Lenovo	699,00	s DPH	2021/14		24.02.2021			ANDREA SHOP s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	25.02.2021	25.02.2021
	Faktúra	24046	ekonomický servis za mesiac za január 2024	270,00	s DPH		31-29/2010	14.02.2024			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	20.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	3240078	HDMI kábel 10 m	20,40	s DPH	2024/07		29.02.2024			Avalon IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	29.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	2500908774	vodné, stočné za obdobie od 24.11.23-07.02.2024	1 773,76	s DPH		30-000015268PO2008	13.02.2024			VsVS a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	20.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	112401670	odvoz triedeného odpadu za 01/2024	28,92	s DPH		2021/01/S	19.02.2024			KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	20.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	121018049	stravné kupóny 2021	1 359,86	s DPH	2021/19		01.03.2021			Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	02.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	21044	ekonomický servis za mesiac január 2021	270,00	s DPH		31-29/2010	02.03.2021			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	03.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	202401	doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2024	221,96	s DPH			02.02.2024			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	20.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	5210724813	sieťová karta k notebooku	15,58	s DPH	2021/20		03.03.2021			Alza.cz a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	03.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	2103066	osobný počítač	382,33	s DPH	2021/16		03.03.2021			eXtreme computers Dávid Vorčák	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	04.03.2021	05.03.2021
	Faktúra	02/24	odber elekriny na stavbe - refundácia za 01/24	-2 583.24	s DPH			12.02.2024			BETPRES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	27.02.2024	27.02.2024
	Faktúra	3240234	kuchynské potreby do školskej kuchyne	1 016,93	s DPH	2024/08		04.03.2024			GastroRex, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	04.03.2024	05.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3521