Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	142023	lyžiarsky výcvik	4 840,00	s DPH		2023/03/S	01.03.2023			PAL-GROUP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Objednávka	2023/05	školské pootreby	49,80	s DPH			02.03.2023			PAPIER SERVIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		02.03.2023
	Objednávka	2023/06	autobusová doprava do ŠvP	1 000,00	s DPH			15.03.2023			OBERLE, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		15.03.2023
	Faktúra	4414740755	záloha za odber plynu za marec 2023	5 993.80	s DPH		2019/02/S	01.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	8323732747	telekomunikačné služby za február 2023	101,45	s DPH			08.03.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	9086649277	pripojenie k internetu za február 2023	29,63	s DPH		2021/15/S	07.03.2023			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	4810030363	úrok z omeškania za dodávku plynu za február 2023	11,99	s DPH		2019/02/S	08.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	20230187	školské potreby	49,80	s DPH	2023/05		14.03.2023			PAPIER SERVIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	7292666643	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za február 2023	1 367.30	s DPH		5100938230S/2011	08.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	7292957911	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2023	612,74	s DPH		5100938230S/2011	08.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	7293586956	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za február 2023	1 769,83	s DPH		5100938230S/2011	08.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	202303350	služby Virtuálnej knižnice zafebruár 2023	14,14	s DPH		VK/10/12/035	08.03.2023			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	23020103	likvidácia kuchynského odpadu za február 2023	28,80	s DPH		2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014	08.03.2023			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	512300062	poplatok za non-stop službu na rok 2023	18,00	s DPH		zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012	03.02.2023			BPMK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	20160675	čistiace a hygienické prostriedky	503,65	s DPH	2016/37	rámcová dohoda č. 12015	04.07.2016			PAPIER SERVIS , s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.07.2016	06.07.2016
	Faktúra	23010793	likvidácia kuchynského odpadu za január 2023	38,40	s DPH		2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014	14.02.2023			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	2223-0308	predplatné časopisov do MŠ na šk. rok 2022/23	47,75	s DPH	2022/32		17.05.2022			ARES s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	18.05.2022	18.05.2022
	Faktúra	112219545	odvoz triedeného odpadu za 12/2022	22,92	s DPH		2021/01/S	09.01.2023			KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	202300336	služby Virtuálnej knižnice za december 2022	12,42	s DPH		VK/10/12/035	03.01.2023			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	202214981	služby Virtuálnej knižnice za november 2022	12,42	s DPH		VK/10/12/035	05.12.2022			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2022	06.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3853