Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7458793508	záloha - dodávka elekriny pre ZŠ za august 2016	645,00	s DPH		510093823OS/2011	18.08.2016			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	18.08.2016	22.08.2016
	Faktúra	7292322575	dodávka elektrickej energie do školskej jedálne za júl 2016	177,50	s DPH		510093823OS/2011	18.08.2016			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	19.08.2016	22.08.2016
	Faktúra	4293750270	dodávka plynu za júl 2016	424,42	s DPH		42107652/P/2016	18.08.2016			RWE Gas Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. VIera Kuliková	riaditeľka	12.08.2016	22.08.2016
	Faktúra	3651601257	tonery do multifunkčného zariadenia Canon 7 ks	85,08	s DPH	2016/40		19.08.2016			AutoCont SK a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	22.08.2016	22.08.2016
	Objednávka	2016/42	služby verejného obstarávania pre zákazku - nákup vybavenia telocvične		s DPH		01/2015	22.08.2016			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		23.08.2016
	Objednávka	2016/43	stravné kupóny	210,00	s DPH		2015/05/KoZ	22.08.2016			LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		26.08.2016
	Faktúra	0116508441	stravné kupóny	218,40	s DPH	2016/43		23.08.2016			LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.08.2016	25.08.2016
	Faktúra	7607311127	mobilný internet za obdobie 15.7.2016..-14.8.2016	13,99	s DPH			24.08.2016			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	25.08.2016	26.08.2016
	Faktúra	212440618	vodné, stočné za obdobie 12.5.-18.8.2016	1 581.77	s DPH		30-000015268PO2008	24.08.2016			Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	25.08.2016	26.08.2016
	Faktúra	165009990	pracovné odevy pre zamestnanca školy - školník	34,46	s DPH	2016/45		25.08.2016			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	25.08.2016	26.08.2016
	Objednávka	2016/45	pracovné odevy pre zamestnanca školy - školník	50,00	s DPH			25.08.2016			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		26.08.2016
	Faktúra	165009986	pracovné odevy pre zamestnancov školskej kuchyne	42,92	s DPH	2016/44		25.08.2016			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	25.08.2016	26.08.2016
	Objednávka	2016/44	pracovné odevy pre zamestnancov školskej kuchyne	60,00	s DPH			25.08.2016			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		26.08.2016
	Objednávka	2016/46	Prvouka pre 2. ročník	73,92	s DPH			30.08.2016			AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		30.08.2016
	Objednávka	2016/47	korkové nástenky 120x 90 cm	34,80	s DPH			02.09.2016			TOP KANCELÁRIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		07.09.2016
	Faktúra	21162711	Prvouka pre 2. ročník	73,92	s DPH	2016/46		05.09.2016			AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	05.09.2016	07.09.2016
	Faktúra	165010246	pracovné odevy pre zamestnancov materskej školy	110,08	s DPH	2016/48		05.09.2016			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	05.09.2016	07.09.2016
	Objednávka	2016/48	pracovné odevy pre zamestnancov materskej školy	120,00	s DPH			05.09.2016			CANIS SAFETY a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		07.09.2016
	Faktúra	7421856647	záloha - dodávka elekriny pre ZŠ za september 2016	645,00	s DPH		510093823OS/2011	07.09.2016			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	08.09.2016	08.09.2016
	Faktúra	3788381213	telekomunikačné služby august 2016	90,26	s DPH			07.09.2016			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	08.09.2016	08.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3521