|
|
Faktúra |
83846445912
|
telekomunikačné služby za február 2026
|
106,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9086649313
|
pripojenie k internetu za február 2026
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
05.03.2026 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600113
|
lyžiarsky kurz 2026
|
1 577,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 202601S
|
04.03.2026 |
|
|
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600112
|
lyžiarsky kurz 2026
|
2 250,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 202601S
|
04.03.2026 |
|
|
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
právne služby za 2/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
04.03.2026 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
interaktívny hudobný program MŠ
|
150,00 |
s DPH |
2026/07
|
|
03.03.2026 |
|
|
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112602447
|
odvoz triedeného odpadu za 02/2026
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
03.03.2026 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661007683
|
opakovaná dodávka zemného plynu za marec 2026
|
1 701.00 |
s DPH |
|
2025/08/S zo dňa 02.10.2025
|
02.03.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/07
|
interaktívny hudoobný program MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/06
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26049
|
ekonomický servis za január 2026
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
20.02.2026 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501546619
|
vodné, stočné za obdobie od 21.11.2025-13.02.2026
|
2 450,37 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
20.02.2026 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/05
|
oprava kuchynského robota
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/120595
|
komunálny odpad 1. splátka 2026
|
883,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5418181086
|
SSD disk Apacer
|
75,40 |
s DPH |
2026/03
|
|
10.02.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
512600086
|
poplatok za non-stop službu na rok 2026
|
18,45 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
10.02.2026 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/04
|
overenie meradiel
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Slovenska legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010855
|
likvidácia kuchynského odpadu za január 2026
|
157,44 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.02.2026 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
512600107
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za I.štvrťrok 2026
|
189,42 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
10.02.2026 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/02
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2026
|
262,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.02.2026 |
19.02.2026 |