Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20160675	čistiace a hygienické prostriedky	503,65	s DPH	2016/37	rámcová dohoda č. 12015	04.07.2016			PAPIER SERVIS , s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.07.2016	06.07.2016
	Faktúra	23224	ekonomický servis za mesiac za apríl 2023	270,00	s DPH		31-29/2010	19.05.2023			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	22.05.2023	22.05.2023
	Faktúra	202305029	služby Virtuálnej knižnice za apríl 2023	14,14	s DPH		VK/10/12/035	03.05.2023			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	9086649279	pripojenie k internetu za apríl 2023	29,63	s DPH		2021/15/S	04.05.2023			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	20230141	čistiace a hygienické potreby	398,54	s DPH	2023/10		04.05.2023			HERMAS, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	20230504	výrez ihličnatého stromu	163,06	s DPH	2023/08		05.05.2023			Správa mestskej zelene v Košiciach	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.05.2023	09.05.2023
	Objednávka	2023/08	výrez ihličnatého stromu	150,00	s DPH			04.04.2023			Správa mestskej zelene v Košiciach	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		04.04.2023
	Faktúra	4440604086	záloha za odber plynu za máj 2023	5 993.80	s DPH		2019/02/S	03.05.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7292572714	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za apríl 2023	920,81	s DPH		5100938230S/2011	09.05.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7292476812	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za apríl 2023	430,85	s DPH		5100938230S/2011	09.05.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	7294094028	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za apríl 2023	1 299,61	s DPH		5100938230S/2011	09.05.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	112306787	odvoz triedeného odpadu za 04/2023	28,92	s DPH		2021/01/S	09.05.2023			KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	23040646	likvidácia kuchynského odpadu za apríl 2023	115,20	s DPH		2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014	11.05.2023			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	8327268055	telekomunikačné služby za apríl 2023	100,50	s DPH			11.05.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	12.05.2023	12.05.2023
	Objednávka	2023/11	služby VO - Mäso a mäsové výrobky	300,00	s DPH		2019/14/S	22.05.2023			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		22.05.2023
	Faktúra	2300044	občerstvenie na Deň učiteľov	591,80	s DPH	2023/07		24.04.2023			Andiamo Taverna, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	25.04.2023	25.04.2023
	Faktúra	2500754780	vodné, stočné za obdobie od 04.02.-19.05.2023	2 438,30	s DPH		30-000015268PO2008	26.05.2023			VsVS a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	26.05.2023	26.05.2023
	Faktúra	20230037	Škola v prírode 2023	6 096,80	s DPH		2023/04/S	31.05.2023			CK Tilia Ing. Katarína Horská	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	01.06.2023	01.06.2023
	Objednávka	2023/12	učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2023/24	1 379.18	s DPH			01.06.2023			AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		01.06.2023
	Faktúra	202315	autobusová doprava do ŠvP	1 000,00	s DPH	2023/06		02.06.2023			OBERLE, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	05.06.2023	05.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3925