|
|
Objednávka |
2025/87
|
lupa plastová
|
17,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254601791
|
kovové regále
|
367,50 |
s DPH |
2025/85
|
|
13.11.2025 |
|
|
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/89
|
športové potreby
|
814,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215588
|
hračky do MŠ
|
279,15 |
s DPH |
2025/84
|
|
13.11.2025 |
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4200136380
|
vyúčtovacia faktúra za odber plynu 1-10/2025-preplatok
|
-1 401,35 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/83
|
výmena videovrátnika
|
2 161.73 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/85
|
kovové regále
|
367,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/84
|
hračky do MŠ
|
279,15 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za október 2025
|
907,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/82
|
hračky do ŠKD
|
448,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293286286
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za október 2025
|
578,86 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293286287
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za október 2025
|
275,97 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293286285
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za október 2025
|
861,01 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202517
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za október 2025
|
312,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250048
|
právne služby za 10/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
10.11.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250353
|
nájom za športovú halu za 10/2025
|
1 512,00 |
s DPH |
|
2025002421
|
10.11.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100894
|
likvidácia kuchynského odpadu za október 2025
|
196,80 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.11.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22511036
|
odborná prehliadka plynovej kotolne
|
2 971,68 |
s DPH |
2025/56
|
|
10.11.2025 |
|
|
THterm. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5250396
|
Výpočtová technika
|
4 709,16 |
s DPH |
2025/69
|
|
10.11.2025 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253472
|
laboratórne mikroskopy
|
140,95 |
s DPH |
2025/81
|
|
07.11.2025 |
|
|
Vedius Soft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |