Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025/87	lupa plastová	17,10	s DPH			13.11.2025			Preskoly.sk	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		13.11.2025
	Faktúra	254601791	kovové regále	367,50	s DPH	2025/85		13.11.2025			Bludovický Svatý Ján s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	14.11.2025	14.11.2025
	Objednávka	2025/89	športové potreby	814,05	s DPH			13.11.2025			Decathlon SK s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		13.11.2025
	Faktúra	215588	hračky do MŠ	279,15	s DPH	2025/84		13.11.2025			Lerni s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	4200136380	vyúčtovacia faktúra za odber plynu 1-10/2025-preplatok	-1 401,35	s DPH		5100938230S/2011	13.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	26.11.2025	26.11.2025
	Objednávka	2025/83	výmena videovrátnika	2 161.73	s DPH			12.11.2025			ELRAS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		12.11.2025
	Objednávka	2025/85	kovové regále	367,50	s DPH			12.11.2025			Bludovický Svatý Ján s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		13.11.2025
	Objednávka	2025/84	hračky do MŠ	279,15	s DPH			12.11.2025			Lerni s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		13.11.2025
	Faktúra	202518	réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za október 2025	907,20	s DPH			11.11.2025			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	12.11.2025	12.11.2025
	Objednávka	2025/82	hračky do ŠKD	448,65	s DPH			11.11.2025			DRÁČIK-DIVI s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		11.11.2025
	Faktúra	7293286286	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za október 2025	578,86	s DPH		5100938230S/2011	11.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	12.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	7293286287	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za október 2025	275,97	s DPH		5100938230S/2011	11.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	12.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	7293286285	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za október 2025	861,01	s DPH		5100938230S/2011	11.11.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	12.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	202517	doplatok stravy pre zamestnancov školy za október 2025	312,48	s DPH			11.11.2025			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	12.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	20250048	právne služby za 10/2025	180,00	s DPH		2025/05S	10.11.2025			JUDr. Vladimír Habiňák,advokát	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	3101250353	nájom za športovú halu za 10/2025	1 512,00	s DPH		2025002421	10.11.2025			Mesto Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	1025100894	likvidácia kuchynského odpadu za október 2025	196,80	s DPH		2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014	10.11.2025			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	22511036	odborná prehliadka plynovej kotolne	2 971,68	s DPH	2025/56		10.11.2025			THterm. s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	5250396	Výpočtová technika	4 709,16	s DPH	2025/69		10.11.2025			Avalon IT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	253472	laboratórne mikroskopy	140,95	s DPH	2025/81		07.11.2025			Vedius Soft s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	07.11.2025	07.11.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3711