|
|
Faktúra |
100/220104
|
piesok do pieskoviska v MŠ
|
80,74 |
s DPH |
2022/36
|
|
24.05.2022 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2500536339
|
vodné, stočné za obdobie od 02.02.2022-17.05.2022
|
2 141,38 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
27.05.2022 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/37
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23
|
2 210,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/38
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23
|
253,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/39
|
toner do tlačiarní
|
125,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/40
|
oprava konvektomatu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/41
|
učebnice pre 1. stupeň na šk. rok 2022/23
|
66,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222000575
|
relax kupóny 2022
|
2 212,40 |
s DPH |
2022/46
|
|
21.06.2022 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22050813
|
likvidácia kuchynského odpadu za máj 2022
|
86,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
23.06.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4490458644
|
záloha za odber plynu za septembeer 2022
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
06.09.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/56
|
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ a ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22070499
|
likvidácia kuchynského odpadu za júl 2022
|
19,20 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
09.08.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293250649
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za júl 2022
|
201,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7294447825
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2022
|
559,32 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643850
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2022
|
243,92 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4474530832
|
záloha za odber plynu za august 2022
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9086649270
|
pripojenie k internetu za júl 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
09.08.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112210646
|
odvoz triedeného odpadu za 07/2022
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
09.08.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310971936
|
telekomunikačné služby za júl 2022
|
99,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22470
|
ekonomický servis za mesiac za júl 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
12.08.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |