Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20160675	čistiace a hygienické prostriedky	503,65	s DPH	2016/37	rámcová dohoda č. 12015	04.07.2016			PAPIER SERVIS , s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.07.2016	06.07.2016
	Objednávka	2023/06	autobusová doprava do ŠvP	1 000,00	s DPH			15.03.2023			OBERLE, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		15.03.2023
	Faktúra	7292664772	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2023	1 641,07	s DPH		5100938230S/2011	09.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	202301	réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2023	434,40	s DPH			03.02.2023			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	202302	doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2023	322,18	s DPH			03.02.2023			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	7294556243	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2023	1 499,62	s DPH		5100938230S/2011	09.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	7292956616	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2023	687,83	s DPH		5100938230S/2011	09.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	2500687224	vodné, stočné za obdobie od 19.11.2022-03.02.2023	1 618,10	s DPH		30-000015268PO2008	14.02.2023			VsVS a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	4430758656	záloha za odber plynu za február 2023	5 993,80	s DPH		2019/02/S	02.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	445374802	záloha za odber plynu za december 2022	11 000,00	s DPH		2019/02/S	05.12.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	4200107755	vyúčtovanie zoa odber plynu za rok 2022	-18 633,32	s DPH		2019/02/S	12.01.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	1032301846	elektroinštalačný materiál	2 883,52	s DPH	2023/02		01.03.2023			KONEX elektro spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	142023	lyžiarsky výcvik	4 840,00	s DPH		2023/03/S	01.03.2023			PAL-GROUP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Objednávka	2023/05	školské pootreby	49,80	s DPH			02.03.2023			PAPIER SERVIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		02.03.2023
	Faktúra	4414740755	záloha za odber plynu za marec 2023	5 993.80	s DPH		2019/02/S	01.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	20230040	čistiace prostriedky do konvektomatu	129,60	s DPH	2023/04		10.02.2023			HERMAS, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	8323732747	telekomunikačné služby za február 2023	101,45	s DPH			08.03.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	9086649277	pripojenie k internetu za február 2023	29,63	s DPH		2021/15/S	07.03.2023			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	4810030363	úrok z omeškania za dodávku plynu za február 2023	11,99	s DPH		2019/02/S	08.03.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.03.2023	15.03.2023
	Faktúra	20230187	školské potreby	49,80	s DPH	2023/05		14.03.2023			PAPIER SERVIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.03.2023	15.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3853