Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	13/2016/ZoD	oprava rozvodov ústredného kúrenia a studenej vody v školskej jedálni	9 200.40	s DPH			16.12.2016			DUCI s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		16.12.2016
	Faktúra	0166	služby pracovnej zdravotnej služby	205,50	s DPH		Zmluva č. 21/2014 o poskytovaní vybraných služieb zo dňa 19.12.2014	02.12.2016			Ing. Vincent Haluška	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2016	06.12.2016
	Faktúra	214	revízia telovýchovného náradia a ihriska MŠ	140,00	s DPH	2020/27		17.06.2020			VENSKÝ Josef	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	18.06.2020	18.06.2020
	Faktúra	0607	pracovné stretnutie pre ekonómky účtovníčky RO	139,00	s DPH			03.05.2018			RVC Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.05.2018	11.05.2018
	Faktúra	0620	preprava žiakov na lyžiarsky kurz	500,00	s DPH	2020/06		20.03.2020			USK Stavebno-dopravná firma Ing. Štefan Uhriňák	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.03.2020	24.03.2020
	Faktúra	0905	seminár o ochrane osobných údajov	36,00	s DPH			04.05.2018			RVC Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	04.05.2018	11.05.2018
	Faktúra	01/24	odber elekriny na stavbe - refundácia za 12/23	-1 588.83	s DPH			05.02.2024			BETPRES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	20.02.2024	20.02.2024
	Faktúra	1066	autobusová preprava Rím-Pescara a späť -stretnutie v rámci projektu Erazmus+ v Taliansku 23.10.-28.10.2016	712,00	s DPH	2016/56	Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ z 23.9.2015	19.10.2016			CAGIDEMETRIO E NIPOTI	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	19.10.2016	20.10.2016
	Faktúra	01555	laminátová podlaha a koberece	699,73	s DPH	2020/97		12.11.2020			DIEGO Košice s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.11.2020	13.11.2020
	Faktúra	001628	laminátová podlaha a koberec	260,47	s DPH	2020/53		22.06.2021			DIEGO Košice s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	22.06.2021	22.06.2021
	Faktúra	0001879	spoločenské hry na krúžok	43,60	s DPH	2020/89		21.10.2020			DaRya, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.10.2020	21.10.2020
	Faktúra	1922	odborná prehliadka telocvičného náradia a MŠ	140,00	s DPH	2019/32		14.06.2019			VENSKÝ Josef	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	20.06.2019	20.06.2019
	Faktúra	02/24	odber elekriny na stavbe - refundácia za 01/24	-2 583.24	s DPH			12.02.2024			BETPRES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	27.02.2024	27.02.2024
	Faktúra	02/24	odber elekriny na stavbe - refundácia za 01/24	2 583,24	s DPH			12.02.2024			BETPRES, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	27.02.2024	27.02.2024
	Faktúra	2003	workshop pre výchovných poradcov	65,00	s DPH			12.02.2020			Inštitút sociálnej inovácie	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.02.2020	13.02.2020
	Faktúra	03686	tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia	101,99	s DPH	2016/63		23.11.2016			Roman Babčan INkarus	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.11.2016	24.11.2016
	Faktúra	007024	ubytovanie a stravovanie -stretnutie v rámci projektu Erazmus+ v Taliansku v dňoch 21.--26.5.2017	624,00	s DPH	2017/21	Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ z 23.9.2015	15.05.2017			Hotel REGENT Pescara	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	15.05.2017	15.05.2017
	Zmluva	09/18	o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar		s DPH			14.02.2018			ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		14.02.2018
	Faktúra	10/18	oprava a sprostredkovanie overenia važiacich zariadení v ŠJ	57,00	s DPH	2018/10		15.03.2018			Ing. Savko Štefan Ellscales	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	16.03.2018	16.03.2018
	Faktúra	011341	toner Canon CRG 729 farebná sada	54,00	s DPH	2017/48		20.09.2017			Jaroslav Adamec - Phobosstudio	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	18.09.2017	20.09.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3266