|
|
Faktúra |
26001034
|
ActiveRegistratúra 2026
|
615,00 |
s DPH |
|
2025/10/S
|
22.01.2026 |
|
|
Nuaktiv a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8152944945
|
záloha za odber plynu za január 2026
|
1 701,00 |
s DPH |
|
2025/08/S zo dňa 02.10.2025
|
22.01.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/02
|
služby VO
|
300,00 |
s DPH |
|
2019/14/S
|
21.01.2026 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/01
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000185
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2026
|
68,88 |
s DPH |
2026/01
|
|
19.01.2026 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600137
|
aktuálna verzia VEMA 2026
|
1 001,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
841985298
|
vyúčťovanie za odber plynu za 11.-12/2025
|
3 456,01 |
s DPH |
|
2025/08/S zo dňa 02.10.2025
|
15.01.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294281057
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2025
|
702,00 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294281059
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2025
|
257,64 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294281058
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2025
|
630,69 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120875
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2025
|
157,44 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
12.01.2026 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502588
|
poplatok za služby Mobilný výplatný lístok 11-12/25
|
12,85 |
s DPH |
|
2025/442
|
09.01.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
právne služby za 12/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
09.01.2026 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381492586
|
telekomunikačné služby za december 2025
|
106,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112523321
|
odvoz triedeného odpadu za 12/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
07.01.2026 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9086649311
|
pripojenie k internetu za december 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.01.2026 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/107
|
kuchynské potreby
|
488,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250201010
|
kuchynský riad a potreby do školskej jedálne
|
488,08 |
s DPH |
2025/107
|
|
22.12.2025 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505618491
|
predplatné časopisov
|
23,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december 2025
|
703,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2025 |
19.12.2025 |