|
|
Faktúra |
512501612
|
doplatok za výkon činností BOZP a PO za 7.-12.2025
|
132,84 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
15.12.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510942
|
tonery do kopírky
|
166,05 |
s DPH |
2025/102
|
|
15.12.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379920841
|
telekomunikačné služby za november 2025
|
107,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25684
|
ekonomický servis za mesiac za 11.-12/2025
|
540,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
15.12.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100/250415
|
drvené kamenivo Vápenec
|
531,73 |
s DPH |
2025/101
|
|
12.12.2025 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025120887
|
obrubníky záhradné
|
287,03 |
s DPH |
2025/103
|
|
12.12.2025 |
|
|
KARPATIA CAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/104
|
kancelársky nábytok
|
5 031,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
TENGER s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/103
|
obrubníky záhradné
|
283,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
KARPATIA CAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025594
|
oprava varného kotla
|
204,18 |
s DPH |
2025/99
|
|
11.12.2025 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
večera nakoncoročnej porade zamestnancov školy
|
765,40 |
s DPH |
2025/98
|
|
11.12.2025 |
|
|
Henkiss Pub s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/102
|
tonery do kopírky
|
158/92 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/100
|
kuchynský riad
|
191,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294726916
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za november 2025
|
640,58 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294726917
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za november 2025
|
283,70 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294726915
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za novembeer 2025
|
854,61 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/101
|
drvené kamenivo Vápenec
|
650,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
60301136
|
kuchynský riad
|
191,94 |
s DPH |
2025/100
|
|
10.12.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
oprava chodníka pred budovou školy
|
12 936,65 |
s DPH |
2025/96
|
|
10.12.2025 |
|
|
JANTEL PLUS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250435
|
nájom za športovú halu za 11/2025
|
1 332,00 |
s DPH |
|
2025002421
|
10.12.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
elektrikárske práce spojené s prívodom elektriny k bráne
|
1 898,26 |
s DPH |
2025/94
|
|
10.12.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |