Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	254022015	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov	654,58	s DPH			03.08.2016			Športový klub Keido Košice		Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		19.08.2016
	Zmluva	2018/02/D	poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku	600,00	s DPH			22.02.2018			MČ Košice - Ťahanovce	Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		06.03.2018
	Faktúra	2017018	čistenie kanalizácie v šk. kuchyni	117,60	s DPH	2017/04		08.03.2017			King Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.03.2017	10.03.2017
	Faktúra	20170010	Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie	540,00	s DPH	2017/10		27.03.2017			Family Plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	28.03.2017	28.03.2017
	Faktúra	170481	letenky s poistením Budapešť-Rím a späť	888,00	s DPH	201718	Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015	04.05.2017			Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	04.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	023/03/2017	tonery do tlačiarne	21,71	s DPH	obj.č.2017/03		02.03.2017			Michal Hanic - Big Boss Trade	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	02.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	2017019	čistenie kanalizácie v objekte školy	231,60	s DPH	2017/08		08.03.2017			King Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.03.2017	10.03.2017
	Faktúra	7292664772	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2023	1 641,07	s DPH		5100938230S/2011	09.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	202301	réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2023	434,40	s DPH			03.02.2023			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	23045	ekonomický servis za mesiac za január 2023	270,00	s DPH		31-29/2010	13.02.2023			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	7294556243	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2023	1 499,62	s DPH		5100938230S/2011	09.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	7292956616	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2023	687,83	s DPH		5100938230S/2011	09.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	20230040	čistiace prostriedky do konvektomatu	129,60	s DPH	2023/04		10.02.2023			HERMAS, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	2500687224	vodné, stočné za obdobie od 19.11.2022-03.02.2023	1 618,10	s DPH		30-000015268PO2008	14.02.2023			VsVS a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	4430758656	záloha za odber plynu za február 2023	5 993,80	s DPH		2019/02/S	02.02.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	202302438	služby Virtuálnej knižnice za január 2023	14,14	s DPH		VK/10/12/035	10.02.2023			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	445374802	záloha za odber plynu za december 2022	11 000,00	s DPH		2019/02/S	05.12.2022			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	202302	doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2023	322,18	s DPH			03.02.2023			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	1032301846	elektroinštalačný materiál	2 883,52	s DPH	2023/02		01.03.2023			KONEX elektro spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	4200107755	vyúčtovanie zoa odber plynu za rok 2022	-18 633,32	s DPH		2019/02/S	12.01.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3853