Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	254022015	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov	654,58	s DPH			03.08.2016			Športový klub Keido Košice		Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		19.08.2016
	Zmluva	2018/02/D	poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku	600,00	s DPH			22.02.2018			MČ Košice - Ťahanovce	Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		06.03.2018
	Faktúra	023/03/2017	tonery do tlačiarne	21,71	s DPH	obj.č.2017/03		02.03.2017			Michal Hanic - Big Boss Trade	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	02.03.2017	08.03.2017
	Faktúra	2017018	čistenie kanalizácie v šk. kuchyni	117,60	s DPH	2017/04		08.03.2017			King Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.03.2017	10.03.2017
	Faktúra	170481	letenky s poistením Budapešť-Rím a späť	888,00	s DPH	201718	Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015	04.05.2017			Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	04.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	20170010	Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie	540,00	s DPH	2017/10		27.03.2017			Family Plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	28.03.2017	28.03.2017
	Faktúra	2017019	čistenie kanalizácie v objekte školy	231,60	s DPH	2017/08		08.03.2017			King Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.03.2017	10.03.2017
	Faktúra	202214981	služby Virtuálnej knižnice za november 2022	12,42	s DPH		VK/10/12/035	05.12.2022			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	7292368608	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2022	1 217,09	s DPH		5100938230S/2011	11.01.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	202300336	služby Virtuálnej knižnice za december 2022	12,42	s DPH		VK/10/12/035	03.01.2023			KOMENSKÝ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	9086649275	pripojenie k internetu za december 2022	29,63	s DPH		2021/15/S	05.01.2023			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	112219545	odvoz triedeného odpadu za 12/2022	22,92	s DPH		2021/01/S	09.01.2023			KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	512300016	poplatok za výkon činností BOZP a PO za I.Q.2023	120,00	s DPH		zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012	09.01.2023			BPMK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	90886649274	pripojenie k internetu za november 2022	29,63	s DPH		2021/15/S	05.12.2022			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	202220	doplatok stravy pre zamestnancov školy za november 2022	86,07	s DPH			05.12.2022			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.12.2022	06.12.2022
	Faktúra	8320178049	telekomunikačné služby za december 2022	100,72	s DPH			10.01.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	7293368188	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2022	1 324,49	s DPH		5100938230S/2011	11.01.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	20160675	čistiace a hygienické prostriedky	503,65	s DPH	2016/37	rámcová dohoda č. 12015	04.07.2016			PAPIER SERVIS , s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	06.07.2016	06.07.2016
	Faktúra	7292473240	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2022	452,92	s DPH		5100938230S/2011	11.01.2023			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	2300076	metodická príručka Academy Stars 3	29,67	s DPH	2022/57		12.01.2023			OXICO,s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.01.2023	13.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3807