|
Faktúra |
9086649292
|
pripojenie k internetu za máj 2024
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.06.2024 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
Faktúra |
20240020
|
elektrikárske práce
|
439,20 |
s DPH |
2024/24
|
|
03.06.2024 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
Faktúra |
512400627
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za II. štvrťrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
03.06.2024 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
Faktúra |
2400281
|
hobľované dosky
|
142,56 |
s DPH |
2024/25
|
|
03.06.2024 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
Faktúra |
2500976209
|
vodné, stočné za obdobie od 08.02.24-24.05.24
|
2 709,12 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
03.06.2024 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
Faktúra |
202410
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za máj 2024
|
252,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
Faktúra |
202409
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za máj 2024
|
732,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
Objednávka |
2024/25
|
hobľované dosky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
27.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/24
|
elektrikárske práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
24.05.2024 |
|
Faktúra |
8273224
|
školské potreby do MŠ
|
316,75 |
s DPH |
2024/23
|
|
24.05.2024 |
|
|
Wiky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
Faktúra |
2406172352
|
poistenie majetku školy 2024-25
|
1 115.52 |
s DPH |
|
2406172352
|
22.05.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
Objednávka |
2024/22
|
multifunkčné zariadenie EPSON
|
365,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
eXtreme computers Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/23
|
školské potreby do MŠ
|
316,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Wiky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
Faktúra |
2403972
|
multifunkčné zariadenie EPSON
|
365,78 |
s DPH |
2024/22
|
|
22.05.2024 |
|
|
eXtreme computers Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
Faktúra |
2242202581
|
školské tlačivá
|
100,90 |
s DPH |
2024/02
|
|
17.05.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
112406972
|
odvoz triedeného odpadu za 04/2024
|
24,12 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
16.05.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Objednávka |
2024/21
|
odstránenie havarijného stavu - maliarske a murárske práce
|
9 294.20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Pavol Hovanec - jr. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
Faktúra |
7292583350
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v TV za apríl 2024
|
863,21 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
13.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
8348644430
|
telekomunikačné služby za apríl 2024
|
105,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
24040623
|
likvidácia kuchynského odpadu za apríl 2024
|
192,00 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
09.05.2024 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |