|
|
Faktúra |
25427
|
ekonomický servis za mesiac za júl 2025
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
14.08.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
právne služby za 07/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
14.08.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373602253
|
telekomunikačné služby za júl 2025
|
106,09 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294908540
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2025
|
374,21 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294908542
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za júl 2025
|
138,97 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294908541
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025070802
|
likvidácia kuchynského odpadu za júl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
07.08.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649306
|
pripojenie k internetu za júl 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.08.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202514
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za júl 2025
|
243,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za júl 2025
|
83,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112512852
|
odvoz triedeného odpadu za 07/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
07.08.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4414978554
|
záloha za odber plynu za august 2025
|
2 717.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
07.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6230770532
|
servis a oprava tepovača
|
166,00 |
s DPH |
2025
|
|
29.07.2025 |
|
|
KARCHER Slovakia |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
servis výpočtovej techniky
|
123,00 |
s DPH |
2025/20
|
|
28.07.2025 |
|
|
Mega Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500329
|
hobľované dosky
|
221,40 |
s DPH |
2025/28
|
|
28.07.2025 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060923
|
likvidácia kuchynského odpadu za jún 2025
|
216,48 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
28.07.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
512500737
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za II. štvrťrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
28.07.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/46
|
servis a oprava tepovača
|
166,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
KARCHER Slovakia |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294907474
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za jún 2025
|
218,47 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294907475
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za jún 2025
|
199,60 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |