Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	512501612	doplatok za výkon činností BOZP a PO za 7.-12.2025	132,84	s DPH		zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012	15.12.2025			BPMK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	16.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	2510942	tonery do kopírky	166,05	s DPH	2025/102		15.12.2025			DAMEDIS s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	16.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	8379920841	telekomunikačné služby za november 2025	107,05	s DPH			15.12.2025			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	16.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	25684	ekonomický servis za mesiac za 11.-12/2025	540,00	s DPH		31-29/2010	15.12.2025			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	16.12.2025	16.12.2025
	Faktúra	100/250415	drvené kamenivo Vápenec	531,73	s DPH	2025/101		12.12.2025			BT Servis, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.12.2025	15.12.2025
	Faktúra	2025120887	obrubníky záhradné	287,03	s DPH	2025/103		12.12.2025			KARPATIA CAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	15.12.2025	15.12.2025
	Objednávka	2025/104	kancelársky nábytok	5 031,93	s DPH			11.12.2025			TENGER s.r.o	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		11.12.2025
	Objednávka	2025/103	obrubníky záhradné	283,00	s DPH			11.12.2025			KARPATIA CAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		11.12.2025
	Faktúra	2025594	oprava varného kotla	204,18	s DPH	2025/99		11.12.2025			ELEKTROSERVIS VV s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	202522	večera nakoncoročnej porade zamestnancov školy	765,40	s DPH	2025/98		11.12.2025			Henkiss Pub s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	12.12.2025	12.12.2025
	Objednávka	2025/102	tonery do kopírky	158/92	s DPH			11.12.2025			DAMEDIS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		11.12.2025
	Objednávka	2025/100	kuchynský riad	191,94	s DPH			10.12.2025			FAST PLUS, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		10.12.2025
	Faktúra	7294726916	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za november 2025	640,58	s DPH		5100938230S/2011	10.12.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	7294726917	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za november 2025	283,70	s DPH		5100938230S/2011	10.12.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	7294726915	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za novembeer 2025	854,61	s DPH		5100938230S/2011	10.12.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.12.2025	11.12.2025
	Objednávka	2025/101	drvené kamenivo Vápenec	650,00	s DPH			10.12.2025			BT Servis, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		10.12.2025
	Faktúra	60301136	kuchynský riad	191,94	s DPH	2025/100		10.12.2025			FAST PLUS, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	41/2025	oprava chodníka pred budovou školy	12 936,65	s DPH	2025/96		10.12.2025			JANTEL PLUS	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	3101250435	nájom za športovú halu za 11/2025	1 332,00	s DPH		2025002421	10.12.2025			Mesto Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	11.12.2025	11.12.2025
	Faktúra	20250068	elektrikárske práce spojené s prívodom elektriny k bráne	1 898,26	s DPH	2025/94		10.12.2025			KOHOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	11.12.2025	11.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3633