|
|
Faktúra |
4417764931
|
záloha za odber plynu za september 2025
|
2 717.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
01.09.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112514861
|
odvoz triedeného odpadu za 08/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
01.09.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500209
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
43,05 |
s DPH |
2025/49
|
|
01.09.2025 |
|
|
Ľuboš Adamčík -L.A.TEAM |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
255118257
|
OOPP pre zamestnancov základnej školy
|
205,20 |
s DPH |
2025/52
|
|
01.09.2025 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/52
|
OOPP pre zamestnancov základnej školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/51
|
OOPP pre zamestnancov školskej jedálne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250417
|
školské potreby a kancelárske potrreby do MŠ
|
738,97 |
s DPH |
2025/50
|
|
27.08.2025 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
512500974
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za III. štvrťrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
27.08.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250726
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
68,88 |
s DPH |
2025/49
|
|
27.08.2025 |
|
|
Bc. Viktor Adamčík - L.A. TEAM |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/50
|
školské a nakcelárske potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/49
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Luboš Adamčík - L.A.TEAM |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/48
|
zostava DENDROFÓN
|
1 599,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
390,40 |
s DPH |
2025/47
|
|
25.08.2025 |
|
|
Medstar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/47
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Medstar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501443157
|
vodné, stočné za obdobie od 4.5.2025-20.8.2025
|
2 705,20 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
21.08.2025 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25427
|
ekonomický servis za mesiac za júl 2025
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
14.08.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
právne služby za 07/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
14.08.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373602253
|
telekomunikačné služby za júl 2025
|
106,09 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294908541
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294908540
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2025
|
374,21 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |