Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice ZŠ s MŠ Želiarska, Košice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025/66	kurz korčuľovania pre MŠ	1 785,00	s DPH			15.10.2025			KORČUĽKOVO Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		15.10.2025
	Faktúra	2510038	šatne na I. stupeň	5 098,30	s DPH	2025/61		15.10.2025			INSGRAF s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	17.10.2025	17.10.2025
	Objednávka	2025/64	archívne krabice	353,61	s DPH			14.10.2025			Lyreco CE, SE	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		14.10.2025
	Faktúra	1025090927	likvidácia kuchynského odpadu za september 2025	226,32	s DPH		2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014	10.10.2025			INTA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	7294587316	vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2025	742,49	s DPH		5100938230S/2011	09.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	7294587318	vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2025	237,25	s DPH		5100938230S/2011	09.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	72945887317	vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2025	255,47	s DPH		5100938230S/2011	09.10.2025			Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	8376774982	telekomunikačné služby za september 2025	106,43	s DPH			07.10.2025			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	20250531	školské potreby a kancelárske potrreby	841,62	s DPH	2025/62		07.10.2025			OBALEX - Košice, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	09.10.2025	09.10.2025
	Objednávka	2025/63	školský nábytok	756,00	s DPH			07.10.2025			TENGER s.r.o	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		07.10.2025
	Faktúra	83/25	deratizácia priestorov školy a školskej jedálne	70,00	s DPH	2025/60		07.10.2025			Jaroslav Mráz-INSEKT	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	20250043	právne služby za 09/2025	180,00	s DPH		2025/05S	07.10.2025			JUDr. Vladimír Habiňák,advokát	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	9086649308	pripojenie k internetu za september 2025	29,63	s DPH		2021/15/S	06.10.2025			ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	09.10.2025	09.10.2025
	Objednávka	2025/62	školské a nakcelárske potreby	900,00	s DPH			03.10.2025			OBALEX - Košice, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		03.10.2025
	Objednávka	2025/61	nábytok do šatne	5 098,30	s DPH			03.10.2025			INSGRAF s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		03.10.2025
	Faktúra	112517183	odvoz triedeného odpadu za 09/2025	45,76	s DPH		2021/01/S	01.10.2025			KOSIT a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	4435073603	záloha za odber plynu za október 2025	2 717.00	s DPH		2019/02/S	01.10.2025			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	02.10.2025	02.10.2025
	Objednávka	2025/60	celoplošná deratizácia priestorov školy	70,00	s DPH			01.10.2025			Jaroslav Mráz - INSEKT	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		01.10.2025
	Faktúra	325000487	športové potreby		s DPH	2025/58		01.10.2025			Florbal.com s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	25006259	oprava kosačky	113,55	s DPH	2025/53		30.09.2025			Moutfield SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	30.09.2025	30.09.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3711