|
|
Objednávka |
2024/40/2
|
základné školenie odb. spôsobilosti obsluhy kotlov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2404226432
|
poistenie majetku školy 2024-2025
|
157,00 |
s DPH |
|
2404226432
|
05.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202414
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za august 2024
|
86,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112413985
|
odvoz triedeného odpadu za 08/2024
|
44,64 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
04.09.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202413
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za august 2024
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501039379
|
vodné, stočné za obdobie od 25.05.24-27.08.2024
|
2 078,54 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
04.09.2024 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4484379482
|
záloha za odber plynu za september 2024
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/40
|
služby VO
|
300,00 |
s DPH |
|
2019/14/S
|
02.09.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
512400981
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za III. štvrťrok 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
22.08.2024 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/39
|
odborná prehliadka plynovej kotolne
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
THterm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354003862
|
telekomunikačné služby za júl 2024
|
105,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7293670408
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za júl 2024
|
199,20 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294475033
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2024
|
216,17 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7297776560
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2024
|
196,60 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24070729
|
likvidácia kuchynského odpadu za júl 2024
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
08.08.2024 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9086649294
|
pripojenie k internetu za júl 2024
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
06.08.2024 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240000078
|
kuchynský riad
|
224,78 |
s DPH |
2024/38
|
|
05.08.2024 |
|
|
XXXLutz |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4464949526
|
záloha za odber plynu za august 2024
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
01.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/38
|
kuchynský riad
|
230,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
XXXLutz |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112412134
|
odvoz triedeného odpadu za 07/2024
|
44,64 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
31.07.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |