Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4445077837	záloha za odber plynu za jún 2022	5 500,00	s DPH		2019/02/S	02.06.2022			innogy Slovensko s.r.o,.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	13.06.2022	13.06.2022
	Faktúra	4494492535	záloha za odber plynu za február 2022	5 392,20	s DPH		2019/02/S	04.02.2022			innogy Slovensko s.r.o,.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	14.02.2022	15.02.2022
	Faktúra	4292900482	vyúčtovanie za plyn za január 2017	5 279,57	s DPH		42107652/P/2016	17.02.2017			innogy Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	20.02.2017	23.02.2017
	Faktúra	2020/4027	výmena PVC krytiny	5 277,80	s DPH	2020/26		09.07.2020			EK plast, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.07.2020	10.07.2020
	Objednávka	2020/26	výmena PVC krytiny	5 277,80	s DPH			16.06.2020			EK plast, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		18.06.2020
	Zmluva	2021/16/G	výpožička - sety Lego Education SPIKE	5 046,00	s DPH			29.09.2021			Mesto Košice	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		31.12.2021
	Objednávka	2024/06	murárske a maliarske práce	5 003,76	s DPH			21.02.2024			Pavol Hovanec-jr.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy		21.02.2024
	Faktúra	21685	služby v oblasti verejného obstarávania	5 000,00	s DPH	2021/68	2019/14/S z 19.12.2019	12.10.2021			Stredisko služieb škole	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	13.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	2021047	konvektomat elektrický s príslušenstvom	5 000,00	s DPH	2021/63		20.07.2021			gastroHeSt s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	22.07.2021	22.07.2021
	Faktúra	1800626	gastrozariadenia-smažiaca panvica a elektrický sporák	4 998,00	s DPH		Z201851326_Z	10.12.2018			Elektroseervis VV, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	18.12.2018	18.12.2018
	Zmluva	Z201851326_Z	gastrozariadenia-smažiaca panvica a elektrický sporák	4 998,00	s DPH			28.11.2018			Elektroseervis VV, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		30.11.2018
	Faktúra	142023	lyžiarsky výcvik	4 840,00	s DPH		2023/03/S	01.03.2023			PAL-GROUP, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Zmluva	2018/06/S	obstaranie zájazdu "Škola v prírode"	4 840,00	s DPH			23.04.2018			PROMET Trans, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		04.05.2018
	Faktúra	114/05/18	Škola v prírode Červený Kláštor	4 477,00	s DPH		2018/06/S	01.06.2018			PROMET Trans, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	04.06.2018	04.06.2018
	Faktúra	24029142-1	lyžiarsky kurz 2020	4 440,00	s DPH		2019/13/S	09.03.2020			CERES SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.03.2020	24.03.2020
	Objednávka	2020/61	Rekonštrukcia školského dvora - detské ihrisko	4 399,00	s DPH			08.09.2020			Jozef Svrček	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		09.09.2020
	Faktúra	20200039	Rekonštrukcia školského dvora - detské ihrisko	4 399,00	s DPH	2020/61		23.11.2020			Jozef Svrček	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	23.11.2020	23.11.2020
	Objednávka	2019/79	školský nábytok	4 259,22	s DPH			21.11.2019			ŠKOLEX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		25.11.2019
	Objednávka	2018/32	maliarske a natieračske práce v ŠJ	4 217,40	s DPH			25.05.2018			Štefan Seman	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka		29.05.2018
	Faktúra	92018	maliarske a natieračske práce v ŠJ	4 217,40	s DPH	2018/32		01.08.2018			Štefan Seman	ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	Mgr. Viera Kuliková	riaditeľka	10.08.2018	10.08.2018