|
|
Objednávka |
2022/21
|
elektrikárske práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202205
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za marec 2022
|
586,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/2022
|
vypracovanie aktualizácie k Smernici na ochranu osobných údajov
|
240,00 |
s DPH |
|
2022/01/ZoD
|
22.03.2022 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/23
|
deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Mráz Jaroslav - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
Zmluva |
Z202120051_Z
|
Dodatok č. 1 k RD na tovar: Základné potraviny a vajcia
|
1 529.91 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/24
|
výmena zámku na vchodových dverách
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Energoprofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22193
|
ekonomický servis za mesiac za marec 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
04.04.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205318
|
služby Virtuálnej knižnice marec 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
04.04.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z202120052_Z
|
Dodatok č. 1 k RD na tovar: Ovocie a zelenina
|
1 388.10 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/26
|
hobľované dosky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z20218625_Z
|
dodatok č. 1 k RD na tovar: Mäso a mäsové výrobky
|
1 570.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293164416
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2021
|
241,12 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200539
|
služby Virtuálnej knižnice december 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.01.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202207
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za apríl 2022
|
529,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292640562
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za október 2021
|
432,58 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.11.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/84/3
|
služby VO - Mlieko a mliečne výrobky
|
18 569,04 |
s DPH |
|
2019/14/S
|
23.09.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/84/4
|
služby VO -Zelenina a ovocie
|
27 970,02 |
s DPH |
|
2019/14/S
|
23.09.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/96
|
kancelársky papier
|
220,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Lyreco CE,SE |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116897
|
služby Virtuálnej knižnice október 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.11.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293601856
|
telekomunikačné služby za október 2021
|
103,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.11.2021 |
10.11.2021 |