|
|
Objednávka |
2025/66
|
kurz korčuľovania pre MŠ
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
KORČUĽKOVO Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510038
|
šatne na I. stupeň
|
5 098,30 |
s DPH |
2025/61
|
|
15.10.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/64
|
archívne krabice
|
353,61 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090927
|
likvidácia kuchynského odpadu za september 2025
|
226,32 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.10.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587316
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2025
|
742,49 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587318
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2025
|
237,25 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72945887317
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2025
|
255,47 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376774982
|
telekomunikačné služby za september 2025
|
106,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250531
|
školské potreby a kancelárske potrreby
|
841,62 |
s DPH |
2025/62
|
|
07.10.2025 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/63
|
školský nábytok
|
756,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
TENGER s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
70,00 |
s DPH |
2025/60
|
|
07.10.2025 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
právne služby za 09/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
07.10.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649308
|
pripojenie k internetu za september 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
06.10.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/62
|
školské a nakcelárske potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/61
|
nábytok do šatne
|
5 098,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112517183
|
odvoz triedeného odpadu za 09/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
01.10.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4435073603
|
záloha za odber plynu za október 2025
|
2 717.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
01.10.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/60
|
celoplošná deratizácia priestorov školy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Jaroslav Mráz - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
325000487
|
športové potreby
|
|
s DPH |
2025/58
|
|
01.10.2025 |
|
|
Florbal.com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25006259
|
oprava kosačky
|
113,55 |
s DPH |
2025/53
|
|
30.09.2025 |
|
|
Moutfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |