|
|
Faktúra |
2610227
|
tonery dotlačiarní
|
217,10 |
s DPH |
2026/10
|
|
23.03.2026 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26128
|
služby verejného obstáravania
|
300,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
20.03.2026 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26114
|
ekonomický servis za február 2026
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
20.03.2026 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202604
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za február 2026
|
293,88 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za február 2026
|
853,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026117
|
oprava umývačky riadu
|
131,61 |
s DPH |
2026/08
|
|
17.03.2026 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3101260119
|
nájom za športovú halu za 02/2026
|
1 404.00 |
s DPH |
|
2025002421
|
12.03.2026 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
526304315
|
overenie meradiel v školskej jedálni
|
206,99 |
s DPH |
2026/04
|
|
10.03.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020906
|
likvidácia kuchynského odpadu za február 2026
|
186,96 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.03.2026 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7161795186
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za február 2026
|
839,06 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7161795188
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2026
|
299,73 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9086649313
|
pripojenie k internetu za február 2026
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
05.03.2026 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7161795187
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za február 2026
|
606,39 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83846445912
|
telekomunikačné služby za február 2026
|
106,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600112
|
lyžiarsky kurz 2026
|
2 250,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 202601S
|
04.03.2026 |
|
|
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600113
|
lyžiarsky kurz 2026
|
1 577,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 202601S
|
04.03.2026 |
|
|
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/120595
|
komunálny odpad 1. splátka 2026
|
883,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661007683
|
opakovaná dodávka zemného plynu za marec 2026
|
1 701.00 |
s DPH |
|
2025/08/S zo dňa 02.10.2025
|
02.03.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
právne služby za 2/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
04.03.2026 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
interaktívny hudobný program MŠ
|
150,00 |
s DPH |
2026/07
|
|
03.03.2026 |
|
|
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |