|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
181/26
|
WinIBEU10.2026-12.2026 a WinIBEU01.2027-09.2027
|
121,77 |
s DPH |
predfaktúra 09/26
|
Zmluva o dielo č. R_00451/2009
|
10.09.2026 |
|
|
DIVES Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9/26
|
WinIBEU10.2026-12.2026 a WinIBEU01.2027-09.2027
|
121,77 |
s DPH |
predfaktúra 09/26
|
Zmluva o dielo č. R_00451/2009
|
10.09.2026 |
|
|
DIVES Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/26
|
konferenčný stolík
|
307,90 |
s DPH |
94200360
|
|
01.06.2026 |
|
|
Alasans s.r.o., |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2026 predfaktúra
|
nábytok do MŠ
|
300,33 |
s DPH |
2026/69
|
|
07.10.2026 |
|
|
JYSK s.r.o, |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202/26
|
edukačné pomôcky do MŠ
|
153,00 |
s DPH |
2026/68
|
|
07.10.2026 |
|
|
Wintrend, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201/26
|
sedáky do MŠ
|
199,80 |
s DPH |
2026/67
|
|
08.10.2026 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
191/26
|
učebnice cudzieho nem. jazyka na šk. rok 2026/27
|
999,78 |
s DPH |
2026/66
|
|
29.09.2026 |
|
|
Ing. Ján Strapec, OXICO |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
188/26
|
vlajky EÚ a SR
|
98,20 |
s DPH |
2026/65
|
|
28.09.2026 |
|
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
190/26
|
Hasiaci prístroj snehový
|
80,00 |
s DPH |
2026/64
|
|
29.09.2025 |
|
|
OHNÍK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
193/26
|
čistiace a hygienické potreby
|
816,48 |
s DPH |
2026/62
|
|
29.09.2026 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
186/26
|
papierové rolky do zásobníkov
|
597,78 |
s DPH |
2026/61
|
|
23.09.2026 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
196/26
|
interaktívny hudobný program MŠ
|
200,00 |
s DPH |
2026/60
|
|
01.10.2026 |
|
|
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
182/26
|
jednorázové obaly na jedlo
|
324,23 |
s DPH |
2026/59
|
|
17.09.2026 |
|
|
NEKI sspol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
184/26
|
tonery do tlačiarní
|
291,17 |
s DPH |
2026/58
|
|
21.09.2026 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
195/26
|
celoplošná deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
2026/57
|
|
01.10.2026 |
|
|
Jaroslav Mráz - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.10.2026 |
01.10.2026 |