|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2610227
|
tonery dotlačiarní
|
217,10 |
s DPH |
2026/10
|
|
23.03.2026 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026117
|
oprava umývačky riadu
|
131,61 |
s DPH |
2026/08
|
|
17.03.2026 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
interaktívny hudobný program MŠ
|
150,00 |
s DPH |
2026/07
|
|
03.03.2026 |
|
|
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200811
|
školské tlačivá
|
186,78 |
s DPH |
2026/06
|
|
12.03.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
526304315
|
overenie meradiel v školskej jedálni
|
206,99 |
s DPH |
2026/04
|
|
10.03.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5418181086
|
SSD disk Apacer
|
75,40 |
s DPH |
2026/03
|
|
10.02.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000185
|
aktualizácia programu ŠJ4 na rok 2026
|
68,88 |
s DPH |
2026/01
|
|
19.01.2026 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025594
|
oprava varného kotla
|
204,18 |
s DPH |
2025/99
|
|
11.12.2025 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
večera nakoncoročnej porade zamestnancov školy
|
765,40 |
s DPH |
2025/98
|
|
11.12.2025 |
|
|
Henkiss Pub s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
60301130
|
umývačka riadu
|
484,90 |
s DPH |
2025/97
|
|
03.12.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
oprava chodníka pred budovou školy
|
12 936,65 |
s DPH |
2025/96
|
|
10.12.2025 |
|
|
JANTEL PLUS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/14
|
výkopové práce
|
400,00 |
s DPH |
2025/95
|
|
28.11.2025 |
|
|
Jozef Berdis |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
elektrikárske práce spojené s prívodom elektriny k bráne
|
1 898,26 |
s DPH |
2025/94
|
|
10.12.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
60301117
|
malé kuchynské spotrebiče a potreby
|
375,11 |
s DPH |
2025/93
|
|
17.11.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253018
|
príklepová vŕtačka
|
200,00 |
s DPH |
2025/92
|
|
14.11.2025 |
|
|
CENTROGLOB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |