|
|
Objednávka |
2025/67
|
vertikálne žalúzie
|
260,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Westlogic, s.r.o. Frogman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6022507652
|
vodoinštalačný materiál
|
141,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod , a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500923
|
implementácia služby výplatný lístok na mobil
|
36,90 |
s DPH |
|
2025/442
|
16.10.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500923
|
aktuálna verzia VEMA 2025
|
935,17 |
s DPH |
2025/442
|
|
16.10.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250334
|
nájom za športovú halu za 09/2025
|
1 512,00 |
s DPH |
|
2025002421
|
16.10.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22602573
|
dúhové sedáky do MŠ
|
351,60 |
s DPH |
2025/65
|
|
16.10.2025 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25555
|
ekonomický servis za mesiac za september 2025
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
16.10.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za september 2025
|
287,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za september 2025
|
833,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/65
|
dúhové sedáky do MŠ
|
351,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510038
|
šatne na I. stupeň
|
5 098,30 |
s DPH |
2025/61
|
|
15.10.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/66
|
kurz korčuľovania pre MŠ
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
KORČUĽKOVO Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/64
|
archívne krabice
|
353,61 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090927
|
likvidácia kuchynského odpadu za september 2025
|
226,32 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.10.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587316
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2025
|
742,49 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587318
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2025
|
237,25 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72945887317
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2025
|
255,47 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
70,00 |
s DPH |
2025/60
|
|
07.10.2025 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376774982
|
telekomunikačné služby za september 2025
|
106,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250531
|
školské potreby a kancelárske potrreby
|
841,62 |
s DPH |
2025/62
|
|
07.10.2025 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |