|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
211214560
|
ochranné pomôcky -antigénové testy
|
375,00 |
s DPH |
2021/124
|
|
16.12.2021 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/124
|
ochranné pomôcky
|
375,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/125
|
vodoinštalačný materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
AQUA PLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210216
|
vodoinštalačný materiál
|
199,84 |
s DPH |
2021/125
|
|
14.12.2021 |
|
|
AQUA PLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
15/043927
|
kuchysné pomôcky
|
78,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
39865/2021
|
5 ks PC Lenovovo
|
2 495,00 |
s DPH |
2021/111
|
|
13.12.2021 |
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210059
|
revízie elektrozariadenia a prenosných spotrebičov
|
1 680,24 |
s DPH |
2021/109
|
|
13.12.2021 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21050734
|
učebné a školské potreby
|
191,99 |
s DPH |
2021/116
|
|
14.12.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
nerezové regále do ŠJ
|
1 560,00 |
s DPH |
2021/112
|
|
15.12.2021 |
|
|
gastroHeSt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211351
|
papierové utierky
|
368,64 |
s DPH |
2021/119
|
|
15.12.2021 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220670
|
rehabilitačný kútik do MŠ
|
210,00 |
s DPH |
2021/123
|
|
20.12.2021 |
|
|
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2122100051
|
snehová fréza
|
710,00 |
s DPH |
2021/122
|
|
13.12.2021 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za december 2021
|
58,71 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202121
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december 2021
|
370,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110754
|
likvidácia kuchynského odpadu za november 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
20.12.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21207223
|
ochranné pomôcky a dezinfekcia
|
876,28 |
s DPH |
2021/118
|
|
21.12.2021 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121701626
|
dobropis - vrátené stravné kupóny
|
-140,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21305
|
oprava školského rozhlasu
|
1 459,67 |
s DPH |
2021/121
|
|
27.12.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21306
|
inštalácia kamerového systému
|
1 695,67 |
s DPH |
2021/120
|
|
27.12.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |