|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
202115
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za september 2021
|
552,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22110039
|
služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021/22
|
600,00 |
s DPH |
|
2018/14/SZ
|
05.10.2021 |
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021/3732
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
110,27 |
s DPH |
2021/86
|
|
06.10.2021 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109027
|
odborná prehliadky plynovej kotolne
|
2 640.00 |
s DPH |
2021/66
|
|
06.10.2021 |
|
|
THterm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50210139
|
Odlučovač tukov
|
6 644,84 |
s DPH |
|
2021/08/ZoD zo dňa 12.08.2021
|
10.09.2021 |
|
|
SCARABEUS KOŠICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7293245756
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2021
|
514,60 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294440104
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2021
|
317,28 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7293634144
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2021
|
211,20 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za september 2021
|
87,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291746764
|
telekomunikačné služby za september 2021
|
100,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/86
|
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy a ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/88
|
kuchynské potreby
|
850,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
CORA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
školské potreby do ŠKD
|
153,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/90
|
služby VO -Školský a kancelárský nábytok
|
300,00 |
s DPH |
|
2019/14/S
|
13.10.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21667
|
ekonomický servis za mesiac za september 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
12.10.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21685
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
5 000,00 |
s DPH |
2021/68
|
2019/14/S z 19.12.2019
|
12.10.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
512101281
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za IV.štvrťrok 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
12.10.2021 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036897
|
aktualizácia APV WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. R_00451/2009
|
12.10.2021 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213260748
|
zdravotné prehliadky 09/2021
|
67,21 |
s DPH |
|
2019/01/S
|
12.10.2021 |
|
|
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |