|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
202206
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za marec 2022
|
108,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022004
|
výmena zámku na vchodových dverách
|
162,00 |
s DPH |
2022/24
|
|
30.03.2022 |
|
|
Energoprofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
tabletová soľ do konvektomatu
|
15,48 |
s DPH |
2022/22
|
|
30.03.2022 |
|
|
gastroHest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
2022/23
|
|
30.03.2022 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22193
|
ekonomický servis za mesiac za marec 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
04.04.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205318
|
služby Virtuálnej knižnice marec 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
04.04.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20222425
|
ochranné pomôcky-riukavice
|
165,35 |
s DPH |
2022/25
|
|
05.04.2022 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
Zmluva |
Z202120052_Z
|
Dodatok č. 1 k RD na tovar: Ovocie a zelenina
|
1 388.10 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/26
|
hobľované dosky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z20218625_Z
|
dodatok č. 1 k RD na tovar: Mäso a mäsové výrobky
|
1 570.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202205
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za marec 2022
|
586,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
010341723
|
pripojenie k internetu za marec 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.04.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z202120051_Z
|
Dodatok č. 1 k RD na tovar: Základné potraviny a vajcia
|
1 529.91 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4474504431
|
záloha za odber plynu za apríl 2022
|
6 393,30 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
04.04.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292227999
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za marec 2022
|
1 270,44 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292649569
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za marec 2022
|
438,44 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72943246945
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za marec 2022
|
814,04 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303533753
|
telekomunikačné služby za marec 2022
|
99,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112203986
|
odvoz triedeného odpadu za 03/2022
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
11.04.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
12.04.2022 |