|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2023/05
|
školské pootreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23045
|
ekonomický servis za mesiac za január 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
13.02.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292664772
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2023
|
1 641,07 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2023
|
434,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2023
|
322,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7294556243
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2023
|
1 499,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292956616
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2023
|
687,83 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2500687224
|
vodné, stočné za obdobie od 19.11.2022-03.02.2023
|
1 618,10 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
14.02.2023 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4430758656
|
záloha za odber plynu za február 2023
|
5 993,80 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
445374802
|
záloha za odber plynu za december 2022
|
11 000,00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
05.12.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4200107755
|
vyúčtovanie zoa odber plynu za rok 2022
|
-18 633,32 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
12.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1032301846
|
elektroinštalačný materiál
|
2 883,52 |
s DPH |
2023/02
|
|
01.03.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
lyžiarsky výcvik
|
4 840,00 |
s DPH |
|
2023/03/S
|
01.03.2023 |
|
|
PAL-GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/06
|
autobusová doprava do ŠvP
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
OBERLE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302438
|
služby Virtuálnej knižnice za január 2023
|
14,14 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
10.02.2023 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4414740755
|
záloha za odber plynu za marec 2023
|
5 993.80 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
01.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323732747
|
telekomunikačné služby za február 2023
|
101,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9086649277
|
pripojenie k internetu za február 2023
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.03.2023 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4810030363
|
úrok z omeškania za dodávku plynu za február 2023
|
11,99 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
08.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.03.2023 |
15.03.2023 |