|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2223-0308
|
predplatné časopisov do MŠ na šk. rok 2022/23
|
47,75 |
s DPH |
2022/32
|
|
17.05.2022 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202300336
|
služby Virtuálnej knižnice za december 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
03.01.2023 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202214981
|
služby Virtuálnej knižnice za november 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.12.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9086649275
|
pripojenie k internetu za december 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
05.01.2023 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
90886649274
|
pripojenie k internetu za november 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
05.12.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320178049
|
telekomunikačné služby za december 2022
|
100,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7293368188
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2022
|
1 324,49 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292368608
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2022
|
1 217,09 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292473240
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2022
|
452,92 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300076
|
metodická príručka Academy Stars 3
|
29,67 |
s DPH |
2022/57
|
|
12.01.2023 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220178
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
416,22 |
s DPH |
2022/30
|
|
12.05.2022 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2122-0012
|
odborné publikácie do MŠ
|
18,85 |
s DPH |
2022/34
|
|
17.05.2022 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200592
|
školské tlačivá
|
112,32 |
s DPH |
2022/04
|
|
16.01.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
512300016
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za I.Q.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
09.01.2023 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300150
|
aktuálna verzia VEMA 2023
|
794,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412200164
|
aktuálna verzia VEMA 2022
|
704,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2023/01
|
aktualizácia programu ŠJ na rok 2023
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000250
|
aktualizácia programu ŠJ na rok 2023
|
57,60 |
s DPH |
2023/01
|
|
18.01.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/02
|
elektroinštalačný materiál
|
2 064,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |