|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/02/D
|
poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
MČ Košice - Ťahanovce |
Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
čistenie kanalizácie v šk. kuchyni
|
117,60 |
s DPH |
2017/04
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie
|
540,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
27.03.2017 |
|
|
Family Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170481
|
letenky s poistením Budapešť-Rím a späť
|
888,00 |
s DPH |
201718
|
Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015
|
04.05.2017 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
čistenie kanalizácie v objekte školy
|
231,60 |
s DPH |
2017/08
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9086649279
|
pripojenie k internetu za apríl 2023
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.05.2023 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
čistiace a hygienické potreby
|
398,54 |
s DPH |
2023/10
|
|
04.05.2023 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305029
|
služby Virtuálnej knižnice za apríl 2023
|
14,14 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
03.05.2023 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/08
|
výrez ihličnatého stromu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/10
|
čistiace a hygienicjké potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300044
|
občerstvenie na Deň učiteľov
|
591,80 |
s DPH |
2023/07
|
|
24.04.2023 |
|
|
Andiamo Taverna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4440604086
|
záloha za odber plynu za máj 2023
|
5 993.80 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
03.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
65,00 |
s DPH |
2023/09
|
|
20.04.2023 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572714
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za apríl 2023
|
920,81 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292476812
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za apríl 2023
|
430,85 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
výrez ihličnatého stromu
|
163,06 |
s DPH |
2023/08
|
|
05.05.2023 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7294094028
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za apríl 2023
|
1 299,61 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |