|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/02/D
|
poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
MČ Košice - Ťahanovce |
Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
čistenie kanalizácie v šk. kuchyni
|
117,60 |
s DPH |
2017/04
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie
|
540,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
27.03.2017 |
|
|
Family Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170481
|
letenky s poistením Budapešť-Rím a späť
|
888,00 |
s DPH |
201718
|
Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015
|
04.05.2017 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
čistenie kanalizácie v objekte školy
|
231,60 |
s DPH |
2017/08
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7292664772
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2023
|
1 641,07 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2023
|
434,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23045
|
ekonomický servis za mesiac za január 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
13.02.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7294556243
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2023
|
1 499,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292956616
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2023
|
687,83 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
čistiace prostriedky do konvektomatu
|
129,60 |
s DPH |
2023/04
|
|
10.02.2023 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2500687224
|
vodné, stočné za obdobie od 19.11.2022-03.02.2023
|
1 618,10 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
14.02.2023 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4430758656
|
záloha za odber plynu za február 2023
|
5 993,80 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302438
|
služby Virtuálnej knižnice za január 2023
|
14,14 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
10.02.2023 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
445374802
|
záloha za odber plynu za december 2022
|
11 000,00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
05.12.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202302
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2023
|
322,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1032301846
|
elektroinštalačný materiál
|
2 883,52 |
s DPH |
2023/02
|
|
01.03.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4200107755
|
vyúčtovanie zoa odber plynu za rok 2022
|
-18 633,32 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
12.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |