|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/02/D
|
poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
MČ Košice - Ťahanovce |
Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
čistenie kanalizácie v objekte školy
|
231,60 |
s DPH |
2017/08
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie
|
540,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
27.03.2017 |
|
|
Family Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
čistenie kanalizácie v šk. kuchyni
|
117,60 |
s DPH |
2017/04
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170481
|
letenky s poistením Budapešť-Rím a späť
|
888,00 |
s DPH |
201718
|
Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015
|
04.05.2017 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7293634144
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2021
|
211,20 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/86
|
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy a ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6202148623
|
tonery do multifunkčného zariadenia
|
100,92 |
s DPH |
2020/82
|
|
27.09.2021 |
|
|
Ledum Kamara AK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/85
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210287
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
66,00 |
s DPH |
2021/85
|
|
28.09.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/84
|
hobľované dosky
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
školské potreby do ŠKD
|
153,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/88
|
kuchynské potreby
|
850,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
CORA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202124785
|
multifunkčné zariadenie Canon
|
285,76 |
s DPH |
2021/83
|
|
04.10.2021 |
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/87
|
školské potreby na I. polrok 2021/22
|
33,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Papierservis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294440104
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2021
|
317,28 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22110039
|
služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021/22
|
600,00 |
s DPH |
|
2018/14/SZ
|
05.10.2021 |
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021/3732
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
110,27 |
s DPH |
2021/86
|
|
06.10.2021 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |