|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/02/D
|
poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
MČ Košice - Ťahanovce |
Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
čistenie kanalizácie v šk. kuchyni
|
117,60 |
s DPH |
2017/04
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170481
|
letenky s poistením Budapešť-Rím a späť
|
888,00 |
s DPH |
201718
|
Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015
|
04.05.2017 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie
|
540,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
27.03.2017 |
|
|
Family Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
čistenie kanalizácie v objekte školy
|
231,60 |
s DPH |
2017/08
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
202214981
|
služby Virtuálnej knižnice za november 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.12.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7292368608
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2022
|
1 217,09 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300336
|
služby Virtuálnej knižnice za december 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
03.01.2023 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9086649275
|
pripojenie k internetu za december 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
05.01.2023 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112219545
|
odvoz triedeného odpadu za 12/2022
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
09.01.2023 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
512300016
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za I.Q.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
09.01.2023 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
90886649274
|
pripojenie k internetu za november 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
05.12.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za november 2022
|
86,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320178049
|
telekomunikačné služby za december 2022
|
100,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7293368188
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2022
|
1 324,49 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7292473240
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2022
|
452,92 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.01.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300076
|
metodická príručka Academy Stars 3
|
29,67 |
s DPH |
2022/57
|
|
12.01.2023 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
13.01.2023 |