|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/02/D
|
poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
MČ Košice - Ťahanovce |
Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
čistenie kanalizácie v objekte školy
|
231,60 |
s DPH |
2017/08
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
čistenie kanalizácie v šk. kuchyni
|
117,60 |
s DPH |
2017/04
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170481
|
letenky s poistením Budapešť-Rím a späť
|
888,00 |
s DPH |
201718
|
Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015
|
04.05.2017 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie
|
540,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
27.03.2017 |
|
|
Family Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Z202120051_Z
|
Dodatok č. 1 k RD na tovar: Základné potraviny a vajcia
|
1 529.91 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/23
|
deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Mráz Jaroslav - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/21
|
elektrikárske práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200081
|
oprava gastrozariadení
|
52,20 |
s DPH |
2021/79
|
|
22.03.2022 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/2022
|
vypracovanie aktualizácie k Smernici na ochranu osobných údajov
|
240,00 |
s DPH |
|
2022/01/ZoD
|
22.03.2022 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
elektrikárske práce
|
224,88 |
s DPH |
2022/21
|
|
18.03.2022 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220221
|
školské pootreby
|
49,80 |
s DPH |
2022/19
|
|
16.03.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201415
|
školské tlačivá
|
16,62 |
s DPH |
2022/04
|
|
16.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/24
|
výmena zámku na vchodových dverách
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Energoprofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
2022/23
|
|
30.03.2022 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102022004
|
výmena zámku na vchodových dverách
|
162,00 |
s DPH |
2022/24
|
|
30.03.2022 |
|
|
Energoprofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
tabletová soľ do konvektomatu
|
15,48 |
s DPH |
2022/22
|
|
30.03.2022 |
|
|
gastroHest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |