|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2018/02/D
|
poskytnutie dotácie na nákup školského nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
MČ Košice - Ťahanovce |
Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
Deň učiteľov - prenájom priestoru a občerstvenie
|
540,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
27.03.2017 |
|
|
Family Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
čistenie kanalizácie v objekte školy
|
231,60 |
s DPH |
2017/08
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
čistenie kanalizácie v šk. kuchyni
|
117,60 |
s DPH |
2017/04
|
|
08.03.2017 |
|
|
King Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170481
|
letenky s poistením Budapešť-Rím a späť
|
888,00 |
s DPH |
201718
|
Zmluva o poskytnutí grantu z 23.09.2015
|
04.05.2017 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44605899003
|
záloha za odber plynu za november 2022
|
11 000,00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.11.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2204843
|
učebnice CJ
|
6,72 |
s DPH |
2022/77
|
|
18.10.2022 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292953056
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2022
|
430,98 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7293647666
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2022
|
1 107,88 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292470672
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za september 2022
|
502,67 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090624
|
likvidácia kuchynského odpadu za september 2022
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.10.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
65,00 |
s DPH |
2022/74
|
|
11.10.2022 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22279
|
hracie prvky na detské ihrisko MŠ
|
1 518,00 |
s DPH |
2022/76
|
|
17.10.2022 |
|
|
REVO hřiště s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8316490137
|
telekomunikačné služby za október 2022
|
99,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/77
|
PZ 3 Klassnyje druzja /23
|
6,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2204842
|
dobropis k faktúre 2202605
|
6,72 |
s DPH |
2022/54
|
|
18.10.2022 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200488
|
oprava varného kotla
|
402,00 |
s DPH |
2022/60
|
|
21.10.2022 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/25
|
ochranné pomôcky
|
164,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |