|
Zmluva |
13/2016/ZoD
|
oprava rozvodov ústredného kúrenia a studenej vody v školskej jedálni
|
9 200.40 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
DUCI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0166
|
služby pracovnej zdravotnej služby
|
205,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 21/2014 o poskytovaní vybraných služieb zo dňa 19.12.2014
|
02.12.2016 |
|
|
Ing. Vincent Haluška |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
revízia telovýchovného náradia a ihriska MŠ
|
140,00 |
s DPH |
2020/27
|
|
17.06.2020 |
|
|
VENSKÝ Josef |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0607
|
pracovné stretnutie pre ekonómky účtovníčky RO
|
139,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0620
|
preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
500,00 |
s DPH |
2020/06
|
|
20.03.2020 |
|
|
USK Stavebno-dopravná firma Ing. Štefan Uhriňák |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0905
|
seminár o ochrane osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
01/24
|
odber elekriny na stavbe - refundácia za 12/23
|
-1 588.83 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
BETPRES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1066
|
autobusová preprava Rím-Pescara a späť -stretnutie v rámci projektu Erazmus+ v Taliansku 23.10.-28.10.2016
|
712,00 |
s DPH |
2016/56
|
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ z 23.9.2015
|
19.10.2016 |
|
|
CAGIDEMETRIO E NIPOTI |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
01555
|
laminátová podlaha a koberece
|
699,73 |
s DPH |
2020/97
|
|
12.11.2020 |
|
|
DIEGO Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
001628
|
laminátová podlaha a koberec
|
260,47 |
s DPH |
2020/53
|
|
22.06.2021 |
|
|
DIEGO Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0001879
|
spoločenské hry na krúžok
|
43,60 |
s DPH |
2020/89
|
|
21.10.2020 |
|
|
DaRya, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1922
|
odborná prehliadka telocvičného náradia a MŠ
|
140,00 |
s DPH |
2019/32
|
|
14.06.2019 |
|
|
VENSKÝ Josef |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
02/24
|
odber elekriny na stavbe - refundácia za 01/24
|
2 583,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
BETPRES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/24
|
odber elekriny na stavbe - refundácia za 01/24
|
-2 583.24 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
BETPRES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2003
|
workshop pre výchovných poradcov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Inštitút sociálnej inovácie |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
03686
|
tonery do tlačiarne a multifunkčného zariadenia
|
101,99 |
s DPH |
2016/63
|
|
23.11.2016 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
007024
|
ubytovanie a stravovanie -stretnutie v rámci projektu Erazmus+ v Taliansku v dňoch 21.--26.5.2017
|
624,00 |
s DPH |
2017/21
|
Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ z 23.9.2015
|
15.05.2017 |
|
|
Hotel REGENT Pescara |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
09/18
|
o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
oprava a sprostredkovanie overenia važiacich zariadení v ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
2018/10
|
|
15.03.2018 |
|
|
Ing. Savko Štefan Ellscales |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
011341
|
toner Canon CRG 729 farebná sada
|
54,00 |
s DPH |
2017/48
|
|
20.09.2017 |
|
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.09.2017 |
20.09.2017 |