|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
22211196
|
učebné didaktické pomôcky do MŠ
|
146,65 |
s DPH |
2022/13
|
|
11.03.2022 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293799470
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2022
|
343,88 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44548732237
|
záloha za odber plynu za marec 2022
|
5 392.20 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
03.03.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0103410723
|
pripojenie k internetu za február 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.03.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3220093
|
oprava interaktívnej tabule
|
40,00 |
s DPH |
2022/14
|
|
07.03.2022 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
286,42 |
s DPH |
2022/17
|
2019/09/RD
|
07.03.2022 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
019475/23
|
komunálny odpad 1. splátka 2022
|
513,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2022 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112202209
|
odvoz triedeného odpadu za 02/2022
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
10.03.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522304605
|
overenie meradiel v školskej jedálni
|
132,00 |
s DPH |
2022/02
|
|
11.03.2022 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220052
|
výmena podlahovej krytiny
|
5 827,09 |
s DPH |
2022/16
|
|
11.03.2022 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/18
|
vpichový teplomer do ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
GAROMA Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294547484
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za február 2022
|
800,71 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
vpichový teplomer do ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
2022/18
|
|
14.03.2022 |
|
|
GAROMA Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/19
|
školské pootreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/20
|
materiálno-spotrebné receptúry pre školskej stravovanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/22
|
tabletová soľ do konvektomatu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
gastroHest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203000049
|
materiálno-spotrebné receptúry pre školskej stravovanie
|
47,00 |
s DPH |
2022/20
|
|
16.03.2022 |
|
|
ArtEdu s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201415
|
školské tlačivá
|
16,62 |
s DPH |
2022/04
|
|
16.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220221
|
školské pootreby
|
49,80 |
s DPH |
2022/19
|
|
16.03.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.03.2022 |
17.03.2022 |