|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4467457869
|
záloha za odber zemného plynu na október 2021
|
2 676.90 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
04.10.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21667
|
ekonomický servis za mesiac za september 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
12.10.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21685
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
5 000,00 |
s DPH |
2021/68
|
2019/14/S z 19.12.2019
|
12.10.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
512101281
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za IV.štvrťrok 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
12.10.2021 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036897
|
aktualizácia APV WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. R_00451/2009
|
12.10.2021 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213260748
|
zdravotné prehliadky 09/2021
|
67,21 |
s DPH |
|
2019/01/S
|
12.10.2021 |
|
|
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210200608
|
kuchynské potreby
|
850,31 |
s DPH |
2021/88
|
|
12.10.2021 |
|
|
CORA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115653
|
služby Virtuálnej knižnice september 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
04.10.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115595
|
ročný poplatok za služby Virtuálnej knižnice-balíček Bezkriedy plus
|
12,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0448
|
04.10.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100408
|
hobľované dosky
|
114,00 |
s DPH |
2021/84
|
|
04.10.2021 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
školské potreby do ŠKD
|
153,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/91
|
SSD disk
|
36,09 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21090338
|
likvidácia kuchynského odpadu za september 2021
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
15.10.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5212718483
|
SSD disk
|
36,09 |
s DPH |
2021/91
|
|
19.10.2021 |
|
|
Alza.cz.a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/92
|
deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Mráz Jaroslav - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/93
|
učebné pomôcky
|
684,59 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Ing. Juraj Halama- Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
deratizácia priestorov školy
|
50,00 |
s DPH |
2021/92
|
|
22.10.2021 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210666
|
učebné pomôcky
|
702,77 |
s DPH |
2021/93
|
|
22.10.2021 |
|
|
Ing. Juraj Halama- Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
Zmluva |
Z202120049_Z
|
mlieko a mliečne výrobky
|
12 600.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |