|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20210429
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
642,04 |
s DPH |
2021/113
|
2019/09/RD
|
08.12.2021 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202118
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za november 2021
|
81,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
projektová dokumentácia "Výstavba novej telocvične"
|
37 080.00 |
s DPH |
|
2021/04/ZoD
|
02.12.2021 |
|
|
Ing. Marek Mičo - PLANVIA |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
241501191
|
digitálne piano
|
1 155,00 |
s DPH |
2021/103
|
|
07.12.2021 |
|
|
Muziker a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292840982
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za november 2021
|
666,36 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293435793
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za november 2021
|
828,55 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293042807
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za november 2021
|
333,52 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112116069
|
odvoz triedeného odpadu za 11/2021
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
08.12.2021 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21891
|
ekonomický servis za mesiac za december 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
08.12.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108172826
|
hračkxy do MŠ
|
241,08 |
s DPH |
2021/115
|
|
07.12.2021 |
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295454538
|
telekomunikačné služby za november 2021
|
102,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
101354986
|
predplatné časopisov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1300220966
|
kahance liehové
|
112,88 |
s DPH |
2021/117
|
|
13.12.2021 |
|
|
KVANT spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2122100051
|
snehová fréza
|
710,00 |
s DPH |
2021/122
|
|
13.12.2021 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210216
|
vodoinštalačný materiál
|
199,84 |
s DPH |
2021/125
|
|
14.12.2021 |
|
|
AQUA PLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
15/043927
|
kuchysné pomôcky
|
78,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
39865/2021
|
5 ks PC Lenovovo
|
2 495,00 |
s DPH |
2021/111
|
|
13.12.2021 |
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210059
|
revízie elektrozariadenia a prenosných spotrebičov
|
1 680,24 |
s DPH |
2021/109
|
|
13.12.2021 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202119
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za november 2021
|
516,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.12.2021 |
07.12.2021 |