|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
512200969
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za III.Q.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
18.07.2022 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
55/22
|
dezinsekcia priestorov školy
|
150,00 |
s DPH |
2022/50
|
|
08.07.2022 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202211
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za jún 2022
|
621,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202212
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za jún 2022
|
98,42 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22060534
|
likvidácia kuchynského odpadu za jún 2022
|
86,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
08.07.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309096966
|
telekomunikačné služby za jún 2022
|
99,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22393
|
ekonomický servis za mesiac za jún 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
13.07.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
112209066
|
odvoz triedeného odpadu za 06/2022
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
13.07.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220420
|
posteľné prádlo do MŠ
|
222,50 |
s DPH |
2022/52
|
|
15.07.2022 |
|
|
EMI - Sabinov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50F/2022/14955
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
510,50 |
s DPH |
2022/53
|
|
18.07.2022 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205863
|
školské tlačivá
|
200,04 |
s DPH |
2021/12
|
|
02.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7294350450
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za jún 2022
|
1 194,34 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091179
|
služby Virtuálnej knižnice júl 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
02.08.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22070499
|
likvidácia kuchynského odpadu za júl 2022
|
19,20 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
09.08.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293250649
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za júl 2022
|
201,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7294447825
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2022
|
559,32 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643850
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2022
|
243,92 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4474530832
|
záloha za odber plynu za august 2022
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9086649270
|
pripojenie k internetu za júl 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
09.08.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
15.08.2022 |