|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
121701626
|
dobropis - vrátené stravné kupóny
|
-140,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211351
|
papierové utierky
|
368,64 |
s DPH |
2021/119
|
|
15.12.2021 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211214560
|
ochranné pomôcky -antigénové testy
|
375,00 |
s DPH |
2021/124
|
|
16.12.2021 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220670
|
rehabilitačný kútik do MŠ
|
210,00 |
s DPH |
2021/123
|
|
20.12.2021 |
|
|
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za december 2021
|
58,71 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202121
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december 2021
|
370,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110754
|
likvidácia kuchynského odpadu za november 2021
|
57,60 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
20.12.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21207223
|
ochranné pomôcky a dezinfekcia
|
876,28 |
s DPH |
2021/118
|
|
21.12.2021 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21305
|
oprava školského rozhlasu
|
1 459,67 |
s DPH |
2021/121
|
|
27.12.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21050734
|
učebné a školské potreby
|
191,99 |
s DPH |
2021/116
|
|
14.12.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21306
|
inštalácia kamerového systému
|
1 695,67 |
s DPH |
2021/120
|
|
27.12.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8110744761
|
materiál k výpočtovej technike
|
59,97 |
s DPH |
2021/126
|
|
29.12.2021 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0103410723
|
pripojenie k internetu za december 2021
|
29,63 |
s DPH |
2021/98
|
2021/15/S
|
05.01.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200539
|
služby Virtuálnej knižnice december 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.01.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297308072
|
telekomunikačné služby za december 2021
|
100,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293164416
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2021
|
241,12 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722670
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2021
|
716,14 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7294445172
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2021
|
604,01 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021081
|
nerezové regále do ŠJ
|
1 560,00 |
s DPH |
2021/112
|
|
15.12.2021 |
|
|
gastroHeSt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |