|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20210370
|
školské a kancelárske potreby
|
586,07 |
s DPH |
2021/81
|
|
21.09.2021 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289896803
|
telekomunikačné služby za august 2021
|
101,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294080537
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ZŠ-TV za august 2021
|
47,70 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.09.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/131
|
kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Slovenský červený kríž |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112112205
|
odvoz triedeného odpadu za 8/2021
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
14.09.2021 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2404226432
|
poistenie majetku školy 2021-2022
|
157,00 |
s DPH |
|
2404226432
|
14.09.2021 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21567
|
ekonomický servis za mesiac za august 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
17.09.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21060795
|
likvidácia kuchynského odpadu za august 2021
|
9,60 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
17.09.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210307
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
571,44 |
s DPH |
2021/80
|
2019/09/RD
|
21.09.2021 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292352180
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za august 2021
|
73,28 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.09.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210053
|
revízia signalizačného zariadenia
|
454,56 |
s DPH |
2021/76
|
05/2016/S
|
23.09.2021 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6202148623
|
tonery do multifunkčného zariadenia
|
100,92 |
s DPH |
2020/82
|
|
27.09.2021 |
|
|
Ledum Kamara AK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210287
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
66,00 |
s DPH |
2021/85
|
|
28.09.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202124785
|
multifunkčné zariadenie Canon
|
285,76 |
s DPH |
2021/83
|
|
04.10.2021 |
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22110039
|
služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021/22
|
600,00 |
s DPH |
|
2018/14/SZ
|
05.10.2021 |
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021/3732
|
OOPP pre zamestnancov MŠ
|
110,27 |
s DPH |
2021/86
|
|
06.10.2021 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109027
|
odborná prehliadky plynovej kotolne
|
2 640.00 |
s DPH |
2021/66
|
|
06.10.2021 |
|
|
THterm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294080537
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ZŠ-I.p. za august 2021
|
185,32 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.09.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040983
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za august 2021
|
147,35 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.09.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |