|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4497440788
|
záloha za odber zemného plynu na február 2021
|
2 676,90 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
01.02.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
512100026
|
poplatok za non-stop službu na rok 2021
|
18,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
05.02.2021 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
512100013
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za I.štvrťrok 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
05.02.2021 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92011596
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat, redakcia Škola-MEL |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276976733
|
telekomunikačné služby za január 2021
|
109,41 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1973318
|
toner HP CB540A
|
33,66 |
s DPH |
2021/10
|
|
08.02.2021 |
|
|
Jiři Štefan - www.tonerynaplne.cz |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202400324
|
služby Virtuálnej knižnice za rok 2024-2025
|
465,50 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.01.2024 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293949311
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ZŠ-I.p. za január 2021
|
525,19 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2021
|
28,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294433383
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2021
|
334,55 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293235749
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v telocvični za január 2021
|
86,36 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294335979
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2021
|
153,89 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202103457
|
služby Virtuálnej knižnice za január 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
10.02.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9086649287
|
pripojenie k internetu za december 2023
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
08.01.2024 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23120838
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2023
|
134,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
08.01.2024 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341471801
|
telekomunikačné služby za december 2023
|
104,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202101
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2102000242
|
aktrualizácia programu ŠJ na rok 2021
|
48,00 |
s DPH |
2021/11
|
|
04.02.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293982964
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2023
|
417,20 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
16.01.2024 |