|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
202109664
|
služby Virtuálnej knižnice za máj 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
04.06.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103566
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2021/22
|
1 492,81 |
s DPH |
2021/39
|
|
21.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500318705
|
vodné, stočné za obdobie17.02.-11.05.2021
|
1 378,21 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
24.05.2021 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210698
|
učebnice matemiatiky pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2021/22
|
346,40 |
s DPH |
2021/41
|
|
21.05.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2406172352
|
poistenie majetku školy 2021-2022
|
702,03 |
s DPH |
|
2406172352
|
27.05.2021 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401780
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2021/22
|
283,10 |
s DPH |
2021/40
|
|
27.05.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210075
|
letenky Budapešť - Istanbul a späť
|
720,00 |
s DPH |
2021/44
|
|
01.06.2021 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000927
|
aktualizácia aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
ASC Aplied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212202001
|
školské tlačivá
|
6,80 |
s DPH |
2020/01
|
|
20.05.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284357928
|
telekomunikačné služby za máj 2021
|
100,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202109
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za máj 2021
|
560,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za máj 2021
|
88,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
814,39 |
s DPH |
2021/43
|
2019/09/RD
|
08.06.2021 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21337
|
ekonomický servis za mesiac máj 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
08.06.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417498090
|
záloha za odber zemného plynu na jún 2021
|
2 676.90 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
07.06.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7294228564
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v telocvični za máj 2021
|
119,40 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22200528
|
lavička do šatne MŠ
|
47,90 |
s DPH |
2021/32
|
|
20.05.2021 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
2021/37
|
|
14.05.2021 |
|
|
PROFI-KANÁL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293629213
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ZŠ-I.p. za máj 2021
|
330,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |