|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7293164416
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2021
|
241,12 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21207223
|
ochranné pomôcky a dezinfekcia
|
876,28 |
s DPH |
2021/118
|
|
21.12.2021 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121701626
|
dobropis - vrátené stravné kupóny
|
-140,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21305
|
oprava školského rozhlasu
|
1 459,67 |
s DPH |
2021/121
|
|
27.12.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21306
|
inštalácia kamerového systému
|
1 695,67 |
s DPH |
2021/120
|
|
27.12.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8110744761
|
materiál k výpočtovej technike
|
59,97 |
s DPH |
2021/126
|
|
29.12.2021 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0103410723
|
pripojenie k internetu za december 2021
|
29,63 |
s DPH |
2021/98
|
2021/15/S
|
05.01.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200539
|
služby Virtuálnej knižnice december 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
05.01.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297308072
|
telekomunikačné služby za december 2021
|
100,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722670
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2021
|
716,14 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202121
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december 2021
|
370,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7294445172
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2021
|
604,01 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4200100934
|
vyúčtovanie plynu za rok 2021
|
1 414,13 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
12.01.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
79,92 |
s DPH |
2022/01
|
2019/09/RD
|
14.01.2022 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112118683
|
odvoz triedeného odpadu za 12/2021
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
17.01.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2122-0747
|
predplatné časopis do MŠ
|
31,10 |
s DPH |
2021/38
|
|
17.01.2022 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2110563
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
20.01.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602200259
|
predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000195
|
aktualizácia programu ŠJ na rok 2022
|
48,00 |
s DPH |
2022/03
|
|
18.01.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |