|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1161014473
|
toner do tlačiarní
|
182,44 |
s DPH |
2021/106
|
|
26.11.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-009
|
stavebný dozor - Odstránenie existujúcej telocvične
|
2 976,00 |
s DPH |
2021/69
|
|
08.11.2021 |
|
|
Ing. Pavol Oravec |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21100329
|
likvidácia kuchynského odpadu za október 2021
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
19.11.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221001550
|
relax kupóny 2021
|
1 854.54 |
s DPH |
2021/100
|
|
30.11.2021 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214965
|
laboratórne mikroskopy
|
308,45 |
s DPH |
2021/105
|
|
25.11.2021 |
|
|
Vedius Soft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90973921
|
univerzálna brúska
|
69,22 |
s DPH |
2021/104
|
|
25.11.2021 |
|
|
B-commerce SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2654/21
|
vysávač ETA
|
96,49 |
s DPH |
2021/107
|
|
26.11.2021 |
|
|
Jozef Maťavka SELEKTRA |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22207043
|
školské potreby do ŠKD a MŠ
|
583,05 |
s DPH |
2021/101
|
|
26.11.2021 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210370
|
školské a kancelárske potreby
|
300,48 |
s DPH |
2021/102
|
|
26.11.2021 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112114788
|
odvoz triedeného odpadu za 10/2021
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
12.11.2021 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021/4221
|
OOPP pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
261,76 |
s DPH |
2021/108
|
|
30.11.2021 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
00197966/23
|
komunálny odpad 2. splátka 2021
|
503,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
00197966/23
|
komunálny odpad 3. splátka 2021
|
503,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2500437752
|
vodné, stočné za obdobie od 20.08.-25.11.2021
|
1 758,11 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
01.12.2021 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22206713
|
matrace do MŠ
|
800,00 |
s DPH |
2021/99
|
|
01.12.2021 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427753177
|
záloha za odber zemného plynu na december 2021
|
3 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
01.12.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210358
|
laminátová podlaha a koberec
|
1 129,32 |
s DPH |
2021/114
|
|
03.12.2021 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012102565
|
router TP link
|
102,00 |
s DPH |
2021/98
|
|
01.12.2021 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
výkopové práce pre optický kábel
|
90,00 |
s DPH |
2021/97
|
|
15.11.2021 |
|
|
Peter Štvarták |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |