|
|
Faktúra |
18120700
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2018
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
21.01.2019 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
112406972
|
odvoz triedeného odpadu za 04/2024
|
24,12 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
16.05.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292937742
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za marec 2021
|
529,27 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292937745
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v telocvični za marec 2021
|
110,51 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460508284
|
záloha za odber zemného plynu na apríl 2021
|
2 676.90 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
06.04.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2021
|
Oprava šatní v I. pavilóne ZŠ s MŠ
|
44 280.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
03.02.2021 do 0830 hod. |
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2021
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach
|
17 031,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
03.03.2021 do 08.00 hod. |
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2024/23
|
školské potreby do MŠ
|
316,75 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Wiky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/22
|
multifunkčné zariadenie EPSON
|
365,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
eXtreme computers Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/20
|
cistiace a hygienické potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292937743
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ZŠ-I.p. za marec 2021
|
525,46 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21189
|
ekonomický servis za mesiac marec 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
14.04.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112103206
|
odvoz triedeného odpadu za 2/2021
|
18,12 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
14.04.2021 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4447364115
|
záloha za odber plynu za máj 2024
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21030628
|
likvidácia kuchynského odpadu za marec 2021
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
15.04.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/016413
|
kuchynské potreby
|
150,66 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/32
|
učebné loptičky a lavička
|
104,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/33
|
čipové prívesky k produktu aSc Dochádzka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
ASC Applied Sofware Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/34
|
toaletný papier do MŠ
|
247,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292937744
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za marec 2021
|
212,36 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |