|
|
Objednávka |
2022/19
|
školské potreby na II. polrok 2021/22
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Papierservis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
Zmluva |
05/2016/S
|
servis signalizačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/41
|
výmena sirény a akumulátora zabezpeč. zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
S/03/2016
|
06.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2786523191
|
telekomunikačné služby jún 2016
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
výmena sirény a akumulátora zabezpeč. zariadenia
|
143,72 |
s DPH |
2016/41
|
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70785459
|
služby Virtuálnej knižnice za jún 2016
|
9,96 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16060961
|
odbez kuchynského odpadu za jún 2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014 0205/2691 0331
|
19.07.2016 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4293000324
|
zemný plyn za mesiac jún 2016
|
424,42 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
19.07.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7292315998
|
elektrina - školská jedáleň za júl 2016
|
468,13 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606347167
|
mobilný internet za obdobie 15.6..-14.7.2016
|
13,99 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
29.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
vypracovanie projektu"Rekonštrukcia rozvodov ÚK a SV v školskej jedálni
|
550,00 |
s DPH |
2016/39
|
|
25.07.2016 |
|
|
Projektoví kancelária -LIESKOVSKÝ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
29.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70785459
|
služby Virtuálnej knižnice za júl 2016
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
18.08.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Zmluva |
254022015
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt.priestorov
|
654,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Športový klub Keido Košice |
|
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3651601257
|
tonery do multifunkčného zariadenia Canon 7 ks
|
85,08 |
s DPH |
2016/40
|
|
19.08.2016 |
|
|
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
787450849
|
telekomunikačné služby júl 2016
|
90,36 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4293750270
|
dodávka plynu za júl 2016
|
424,42 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
18.08.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. VIera Kuliková |
riaditeľka |
12.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16311
|
ekonomický servis za mesiac júl 2016
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
18.08.2016 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.08.2016 |
22.08.2016 |