|
|
Faktúra |
250100311
|
toaletný papier do zásobníkov MŠ
|
516,60 |
s DPH |
2025/21
|
|
29.04.2025 |
|
|
Quick Service Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/21
|
toaletný papier do zásobníkov MŠ
|
516,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Quick Service Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/20
|
oprava interaktívnych tabúľ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Mega Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250054
|
kuchynský spotrebič
|
859,98 |
s DPH |
2025/18
|
|
22.04.2025 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250138
|
nájom za športovú halu za 03/2025
|
1 395,00 |
s DPH |
|
2024004060
|
16.04.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/19
|
ošetrenie a výrub drevín
|
858,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/18
|
kuchynský robot
|
860,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030867
|
likvidácia kuchynského odpadu za marec 2025
|
216,48 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.04.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72942396170
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za marec 2025
|
274,25 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25167
|
ekonomický servis za mesiac za marec 2025
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
09.04.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292396168
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za marec 2025
|
915,46 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
čistiace a hygienické potreby
|
603,12 |
s DPH |
2025/16
|
|
09.04.2025 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292396169
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za marec 2025
|
546,52 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201556
|
školské tlačivá
|
159,41 |
s DPH |
2025/03
|
|
08.04.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202506
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za marec 2025
|
765,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za marec 2025
|
263,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
512500278
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za I. štvrťrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
08.04.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649302
|
pripojenie k internetu za marec 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.04.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367198650
|
telekomunikačné služby za marec 2025
|
135,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8524006030
|
odborná literatúra
|
36,07 |
s DPH |
2025/17
|
|
07.04.2025 |
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
07.04.2025 |