|
|
Faktúra |
70785459
|
služby Virtuálnej knižnice za jún 2016
|
9,96 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
4293000324
|
zemný plyn za mesiac jún 2016
|
424,42 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
19.07.2016 |
|
|
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7292315998
|
elektrina - školská jedáleň za júl 2016
|
468,13 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16060961
|
odbez kuchynského odpadu za jún 2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014 0205/2691 0331
|
19.07.2016 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2786523191
|
telekomunikačné služby jún 2016
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
výmena sirény a akumulátora zabezpeč. zariadenia
|
143,72 |
s DPH |
2016/41
|
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/41
|
výmena sirény a akumulátora zabezpeč. zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
S/03/2016
|
06.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
Zmluva |
05/2016/S
|
servis signalizačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2023/60
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2016/S
|
23.10.0203 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |