|
|
Faktúra |
242201471
|
vertikálna žalúzia
|
267,60 |
s DPH |
2022/96
|
|
08.12.2022 |
|
|
Westlogic Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318327983
|
telekomunikačné služby za november 2022
|
100,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2204843
|
učebnice CJ
|
6,72 |
s DPH |
2022/77
|
|
18.10.2022 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292953056
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2022
|
430,98 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/77
|
PZ 3 Klassnyje druzja /23
|
6,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
OXICO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225227176
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ a ZŠ
|
571,38 |
s DPH |
2022/56
|
|
25.08.2022 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091179
|
služby Virtuálnej knižnice júl 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
02.08.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22070499
|
likvidácia kuchynského odpadu za júl 2022
|
19,20 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
09.08.2022 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293250649
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za júl 2022
|
201,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7294447825
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za júl 2022
|
559,32 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643850
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za júl 2022
|
243,92 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4474530832
|
záloha za odber plynu za august 2022
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
09.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9086649270
|
pripojenie k internetu za júl 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
09.08.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112210646
|
odvoz triedeného odpadu za 07/2022
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
09.08.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310971936
|
telekomunikačné služby za júl 2022
|
99,66 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22470
|
ekonomický servis za mesiac za júl 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
12.08.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/55
|
papierové utierky
|
586,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/56
|
pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ a ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
512200969
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za III.Q.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
18.07.2022 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2500596847
|
vodné, stočné za obdobie od 18.05.2022-18.08.2022
|
1 665,65 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
23.08.2022 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
25.08.2022 |
25.08.2022 |