|
|
Faktúra |
5022410153
|
radiátor doskový
|
218,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod , a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/76
|
papierové rolky do zásobníkov
|
572,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240203
|
kuchynské elektrospotrebiče
|
177,60 |
s DPH |
2024/74
|
|
16.12.2024 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
skrine na UP do materskej školy
|
2 345,00 |
s DPH |
2024/69
|
|
16.12.2024 |
|
|
TENGER s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
koberce do MŠ
|
3 518,40 |
s DPH |
2024/72
|
|
16.12.2024 |
|
|
MULTIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/77
|
školské potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
OBALEX - Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240197
|
kuchynské elektrospotrebiče
|
620,40 |
s DPH |
2024/73
|
|
13.12.2024 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/75
|
rohože s logom
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
MULTIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/74/1
|
čistiace potreby
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
HERMAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/74
|
kuchynské elektrospotrebiče
|
177,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/73
|
kuchynské elektrospotrebiče
|
620,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294480603
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za november 2024
|
555,37 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7292977966
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za november 2024
|
270,40 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7292391851
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za november 2024
|
923,70 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24110851
|
likvidácia kuchynského odpadu za november 2024
|
163,20 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.12.2024 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9086649298
|
pripojenie k internetu za november 2024
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
06.12.2024 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
revízie elektroinštalácie ZŠ a prenosných spotrebičov
|
1 693.92 |
s DPH |
2024/71
|
|
06.12.2024 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360822081
|
telekomunikačné služby za november 2024
|
107,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
401354986
|
predplatné časopisov na rok 2025
|
20,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3101240298
|
nájom za športovú halu za 11/2024
|
792,00 |
s DPH |
|
2024003162
|
06.12.2024 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.12.2024 |
10.12.2024 |