|
|
Objednávka |
2025/99
|
oprava kotla
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Elekktroservis VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/98
|
koncoročné posedenie pre zamestnancov školy
|
980,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Henkiss Pub s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
právne služby za 11/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
04.12.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649310
|
pripojenie k internetu za november 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.12.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za november 2025
|
303,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za november 2025
|
880,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
60301130
|
umývačka riadu
|
484,90 |
s DPH |
2025/97
|
|
03.12.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/97
|
umývačka riadu
|
484,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112521231
|
odvoz triedeného odpadu za 11/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
01.12.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8113011243
|
záloha za odber plynu za december 2025
|
1 708.00 |
s DPH |
|
2025/08/S zo dňa 02.10.2025
|
01.12.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/96
|
oprava chodníka pred budovou školy
|
17 262,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
JANTEL PLUS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/14
|
výkopové práce
|
400,00 |
s DPH |
2025/95
|
|
28.11.2025 |
|
|
Jozef Berdis |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1099/01/00009
|
športové potreby
|
814,05 |
s DPH |
2025/89
|
|
28.11.2025 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
82600830
|
učebné pomôcky
|
293,40 |
s DPH |
2025/75
|
|
27.11.2025 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/95
|
výkopové práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Jozef Berdis |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/94
|
elektrikárskej práce
|
1 898,26 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
512501457
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za IV. štvrťrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
24.11.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
revízie elektroinštalácie a prenosných spotrebičov
|
1 893,59 |
s DPH |
2025/79
|
|
24.11.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
projektová dokumentácia na prívod elektriny k bráne
|
590,40 |
s DPH |
2025/90
|
|
24.11.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
dodanie a montáž videovrátnika
|
2 161,73 |
s DPH |
2025/83
|
|
24.11.2025 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |