|
|
Faktúra |
6230770532
|
servis a oprava tepovača
|
166,00 |
s DPH |
2025
|
|
29.07.2025 |
|
|
KARCHER Slovakia |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
servis výpočtovej techniky
|
123,00 |
s DPH |
2025/20
|
|
28.07.2025 |
|
|
Mega Computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500329
|
hobľované dosky
|
221,40 |
s DPH |
2025/28
|
|
28.07.2025 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060923
|
likvidácia kuchynského odpadu za jún 2025
|
216,48 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
28.07.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
512500737
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za II. štvrťrok 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
28.07.2025 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/46
|
servis a oprava tepovača
|
166,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
KARCHER Slovakia |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294907474
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za jún 2025
|
218,47 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294907475
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za jún 2025
|
199,60 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294907473
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za jún 2025
|
668,68 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
09.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371980554
|
telekomunikačné služby za jún 2025
|
106,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204673
|
školské tlačivá
|
334,35 |
s DPH |
2025/29
|
|
08.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za jún 2025
|
248,62 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
právne služby za 06/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
04.07.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25359
|
ekonomický servis za mesiac za jún 2025
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
04.07.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649305
|
pripojenie k internetu za jún 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.07.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202512
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za jún 2025
|
721,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250999
|
batéria do notebooku
|
47,78 |
s DPH |
2025/31
|
|
04.07.2025 |
|
|
Reima Samuli Laaksonen |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22500519
|
relax poukážky 2025
|
2 557,57 |
s DPH |
2025/42
|
|
02.07.2025 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2380742134
|
kancelárske potreby
|
297,66 |
s DPH |
2025/27
|
|
02.07.2025 |
|
|
Lyreco CE,SE |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4487837769
|
záloha za odber plynu za júl 2025
|
2 717.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |