|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112201101
|
odvoz triedeného odpadu za 01/2022
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
11.02.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/07
|
prietokový ohrievač HAKL s batériou
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Ptáček-veľkoobchod, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6022200842
|
prietokový ohrievač HAKL s batériou
|
119,47 |
s DPH |
2022/07
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ptáček-veľkoobchod, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/08
|
oprava varného kotla
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
gastroHest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
oprava varného kotla
|
54,00 |
s DPH |
2022/08
|
|
14.02.2022 |
|
|
gastroHest s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202203043
|
služby Virtuálnej knižnice január 2022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
11.02.2022 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2500473269
|
vodné, stočné za obdobie od 26.112021-01.02.2022
|
1 122,89 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
11.02.2022 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292946898
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za január 2022
|
792,18 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292845152
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za január 2022
|
866,87 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7294545168
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za január 2022
|
320,29 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
11.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
512200105
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za I.Q.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
11.02.2022 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/06
|
služby VO -PHZ Oprava asfaltových a betón. plôch v areáli školy
|
300,00 |
s DPH |
|
2019/14/S
|
28.01.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za január 2022
|
404,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za január 2022
|
64,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299158132
|
telekomunikačné služby za január 2022
|
99,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9086649264
|
pripojenie k internetu za január 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
09.02.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494492535
|
záloha za odber plynu za február 2022
|
5 392,20 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
04.02.2022 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/09
|
elektrikárske práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
elektrikárske práce
|
191,70 |
s DPH |
2022/09
|
|
17.02.2022 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |