|
|
Faktúra |
112103206
|
odvoz triedeného odpadu za 2/2021
|
18,12 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
14.04.2021 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2300044
|
občerstvenie na Deň učiteľov
|
591,80 |
s DPH |
2023/07
|
|
24.04.2023 |
|
|
Andiamo Taverna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/07
|
porada pri príležitosti Dňa učiteľov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Andiamo Taverna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23160
|
ekonomický servis za mesiac za marec 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
07.04.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9086649278
|
pripojenie k internetu za marec 2023
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.04.2023 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112304770
|
odvoz triedeného odpadu za 03/2023
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
11.04.2023 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19410
|
ekonomický servis za mesiac júl 2019
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
13.08.2019 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2023/09
|
deratizácia priestorov školy
|
65,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Mráz Jaroslav - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
65,00 |
s DPH |
2023/09
|
|
20.04.2023 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9086649279
|
pripojenie k internetu za apríl 2023
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.05.2023 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23101
|
ekonomický servis za mesiac za február 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
09.03.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
výrez ihličnatého stromu
|
163,06 |
s DPH |
2023/08
|
|
05.05.2023 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/08
|
výrez ihličnatého stromu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112306787
|
odvoz triedeného odpadu za 04/2023
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
09.05.2023 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
19339
|
ekonomický servis za mesiac jún 2019
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
01.07.2019 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19357
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
150,00 |
s DPH |
2019/29
|
01/2015 z 24.03.2015
|
01.07.2019 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
23224
|
ekonomický servis za mesiac za apríl 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
19.05.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Škola v prírode 2023
|
6 096,80 |
s DPH |
|
2023/04/S
|
31.05.2023 |
|
|
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1032302725
|
elektroinštalačný materiál
|
181,14 |
s DPH |
2023/02
|
|
27.03.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112302598
|
odvoz triedeného odpadu za 02/2023
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
08.03.2023 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |