|
|
Faktúra |
26001034
|
ActiveRegistratúra 2026
|
615,00 |
s DPH |
|
2025/10/S
|
22.01.2026 |
|
|
Nuaktiv a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2023/87
|
elektroinštalačný materiál k VT
|
102,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/90
|
kuchynské potreby
|
1 529.93 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
21207223
|
ochranné pomôcky a dezinfekcia
|
876,28 |
s DPH |
2021/118
|
|
21.12.2021 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202310889
|
ochranné pomôcky-rukavice
|
211,68 |
s DPH |
2023/89
|
|
22.12.2023 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/89
|
jednorázové rukavice
|
212,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
GASTROBAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6022310528
|
vodoinštalčný materiál
|
49,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod , a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
revízie elektroinštalácie v ŠJ a prenosných spotrebičov
|
1 299,96 |
s DPH |
2023/88
|
|
21.12.2023 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4230028
|
dataprojektor Benq
|
684,00 |
s DPH |
2023/84
|
|
21.12.2023 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220231266
|
učebné pomôcky do MŠ
|
1 718,20 |
s DPH |
2023/86
|
|
21.12.2023 |
|
|
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
121701626
|
dobropis - vrátené stravné kupóny
|
-140,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10230594
|
licencia SmartBooks
|
3 654,00 |
s DPH |
|
2023/12/S z 19.12.2023
|
20.12.2023 |
|
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6022310462
|
vodoinštalčný materiál
|
122,38 |
s DPH |
2023/83
|
|
19.12.2023 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod , a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/402
|
kniha Šikanovanie
|
21,00 |
s DPH |
2023/62
|
|
20.12.2023 |
|
|
OZ Vzdelávanie Martin |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20233867
|
tonery do tlačiarní
|
700,05 |
s DPH |
2023/85
|
|
20.12.2023 |
|
|
TINTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/88
|
revízia elektroinštalácie v školskej kuchyni a prenosných spotrebičov
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112320645
|
odvoz triedeného odpadu za 11/2023
|
22,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
15.12.2023 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18478
|
ekonomický servis za mesiac september 2018
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
15.10.2018 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2023/81
|
kuchynské potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23680
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
500,00 |
s DPH |
2023/53
|
2019/14/S z 19.12.2019
|
11.12.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |