|
|
Objednávka |
2023/13
|
relax kupóny 2023
|
2 923,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/14
|
oprava kopírovacieho stroja
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
AUTOCONT s.r.o. ROC Východ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292742749
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za máj 2023
|
408,47 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293447497
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za máj 2023
|
539,34 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292248150
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za máj 2023
|
1 299.58 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/10
|
čistiace a hygienicjké potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
65,00 |
s DPH |
2023/09
|
|
20.04.2023 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7292957911
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2023
|
612,74 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23160
|
ekonomický servis za mesiac za marec 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
07.04.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7293586956
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za február 2023
|
1 769,83 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
08.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303350
|
služby Virtuálnej knižnice zafebruár 2023
|
14,14 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
08.03.2023 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23020103
|
likvidácia kuchynského odpadu za február 2023
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
08.03.2023 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za február 2023
|
351,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za február 2023
|
474,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112302598
|
odvoz triedeného odpadu za 02/2023
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
08.03.2023 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23101
|
ekonomický servis za mesiac za február 2023
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
09.03.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2205134537
|
predplatné časopisov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1032302725
|
elektroinštalačný materiál
|
181,14 |
s DPH |
2023/02
|
|
27.03.2023 |
|
|
KONEX elektro spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/07
|
porada pri príležitosti Dňa učiteľov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Andiamo Taverna, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4810030363
|
dobropis - úrok z omeškania za dodávku plynu za február 2023
|
11,99 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
29.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
29.03.2023 |
29.03.2023 |