|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2020
|
zateplenie obvodových stien 1. pavilónu ZŠ s MŠ
|
193 600.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
do 24.09.2020 do 8.30 hod. |
do 90 dní od podpsisu zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
03/2020
|
výkon prác stavebného dozoru pri zateplení obvodových stien 1. pavilónu ZŠ s MŠ Želiarska 4
|
3 552.00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
do 06.10.2020 do 8.30 hod. |
do 6 mesiacov od podpisu zmluvy s dodávateľom |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
06/2021
|
Odstránenie existujúcej telocvične ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
|
215 931,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
29.07.2021 do 08.30 hod. |
do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
05/2021
|
Odlučovač tukov
|
6 837.68 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
24.06.2021 do 08.00 hod. |
do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2020
|
Rekonštrukcia školského dvora - detské ihrisko
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
do 03.09.2020 do 13.00 hod. |
do 30 dní od doručenia objednávky |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
03/2021
|
Výmena vchodových dverí do školskej jedálne
|
5 200.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
22.03.2021 do 08.00 hod. |
45 dní od doručenia objednávky |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
04/2020
|
Školský a kancelársky nábytok
|
13 346,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
27.10.2020 do 10.00 hod. |
35 dní od doručenia objednávky |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
04/2021
|
projektová dokumentácia "Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
|
44 950.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
13.04.2021 do 8.30 hod. |
27 týždňov od účinnosti zmluvy |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
07/2021
|
Školský a kancelárský nábytok
|
10 241.50 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
do 26.10.2021 do 8.30 hod. |
30.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01/2021
|
Oprava šatní v I. pavilóne ZŠ s MŠ
|
44 280.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
03.02.2021 do 0830 hod. |
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
02/2021
|
Výmena podlahovej krytiny v učebniach
|
17 031,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
03.03.2021 do 08.00 hod. |
28.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036897
|
aktualizácia APV WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. R_00451/2009
|
12.10.2021 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213260748
|
zdravotné prehliadky 09/2021
|
67,21 |
s DPH |
|
2019/01/S
|
12.10.2021 |
|
|
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210200608
|
kuchynské potreby
|
850,31 |
s DPH |
2021/88
|
|
12.10.2021 |
|
|
CORA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115653
|
služby Virtuálnej knižnice september 2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/10/12/035
|
04.10.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115595
|
ročný poplatok za služby Virtuálnej knižnice-balíček Bezkriedy plus
|
12,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0448
|
04.10.2021 |
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100408
|
hobľované dosky
|
114,00 |
s DPH |
2021/84
|
|
04.10.2021 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4467457869
|
záloha za odber zemného plynu na október 2021
|
2 676.90 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
04.10.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21685
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
5 000,00 |
s DPH |
2021/68
|
2019/14/S z 19.12.2019
|
12.10.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/91
|
SSD disk
|
36,09 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |