|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5590039821
|
aktualizácia APV WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. R_00451/2009
|
06.10.2022 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4202200712
|
opakovanie školenie obsluhy kotlov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
|
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4497581431
|
záloha za odber plynu za október 2022
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
03.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9086649272
|
pripojenie k internetu za september 2022
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.10.2022 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za september 2022
|
549,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202216
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za september 2022
|
87,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/74
|
deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Mráz Jaroslav - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/75
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2016/S
|
06.10.2022 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102022035
|
výmena zámku na vchodových dverách
|
264,00 |
s DPH |
2022/71
|
|
06.10.2022 |
|
|
Energoprofil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22542
|
ekonomický servis za mesiac za september 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
06.10.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
512201423
|
poplatok za výkon činností BOZP a PO za IV.Q.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
06.10.2022 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22610
|
ekonomický servis za mesiac za september 2022
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
06.10.2022 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314657332
|
telekomunikačné služby za september 2022
|
100,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/73
|
školské pootreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/76
|
hracie prvky na detské ihrisko MŠ
|
1 519,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
REVO hřiště |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112214135
|
odvoz triedeného odpadu za 09/2022
|
28,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
10.10.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22210019
|
služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2022/23
|
600,00 |
s DPH |
|
2018/14/SZ
|
10.10.2022 |
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292953056
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za september 2022
|
430,98 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7293647666
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za september 2022
|
1 107,88 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.10.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
11.10.2022 |