|
|
Faktúra |
1242200439
|
školské tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
2023/03
|
|
15.01.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1252204673
|
školské tlačivá
|
334,35 |
s DPH |
2025/29
|
|
08.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1182203951
|
školské tlačivá na šk. rok 2018/2019 - záloha
|
67,07 |
s DPH |
2018/06
|
|
08.06.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2500209
|
OOPP pre zamestnancov materskej školy
|
43,05 |
s DPH |
2025/49
|
|
01.09.2025 |
|
|
Ľuboš Adamčík -L.A.TEAM |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
Zmluva |
19/41/054/243
|
poskytnutie fin. prostriedkov v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
7 083,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2021/60
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2021/22
|
75,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/116
|
učebné pomôcky pre I. stupeň
|
191,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2024/33
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2024/25
|
212,26 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
21050734
|
učebné a školské potreby
|
191,99 |
s DPH |
2021/116
|
|
14.12.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2023/23
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23
|
215,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
202538
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2025/26
|
176,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21009462
|
učebnice pre 1. a 2. stupeň na šk. rok 2021/22
|
75,30 |
s DPH |
2021/60
|
|
02.08.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
522031826
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23
|
79,50 |
s DPH |
2022/45
|
|
23.06.2022 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/45
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/23
|
79,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2025/33
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2025/26
|
302,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
523050884
|
učebnice pre 2. stupeň
|
215,80 |
s DPH |
2023/23
|
|
06.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
25037726
|
učebnice pre 2. stupeň
|
176,40 |
s DPH |
2025/38
|
|
23.06.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24040822
|
učebnice pre 2. stupeň
|
212,26 |
s DPH |
2024/33
|
|
28.06.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8117031016
|
letenky a poistenie Košice - Londýn a späť
|
398,59 |
s DPH |
|
2017-1SK01-KA101-035112
|
06.07.2017 |
|
|
pelicantravel-com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4292600464
|
vyúčtovanie za plyn za február 2018
|
3 669,54 |
s DPH |
|
42107652/P/2016
|
13.03.2018 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
14.03.2018 |