|
|
Objednávka |
2025/31
|
učebnice matematiky pre 2. stupeň na šk. rok 2025/26
|
1 073,71 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/32
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2025/26
|
302,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/33
|
učebnice náboženstva pre 1. ročník na šk. rok 2025/26
|
97,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050895
|
likvidácia kuchynského odpadu za máj 2025
|
196,80 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
12.06.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202509
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za máj 2025
|
246,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za máj 2025
|
714,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292764169
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za máj 2025
|
303,63 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292764170
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za máj 2025
|
232,86 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292764168
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za máj 2025
|
753,25 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
10.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
právne služby za 05/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
09.06.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/30
|
dodávka a montáž klimatizácie
|
1 097,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
COLTBURG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202851
|
školské tlačivá
|
24,75 |
s DPH |
2025/29
|
|
10.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370377479
|
telekomunikačné služby za máj 2025
|
110,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/29
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250218
|
nájom za športovú halu za 05/2025
|
1 332.00 |
s DPH |
|
2024004060
|
06.06.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
detské drevené pieskoviska
|
244,00 |
s DPH |
2025/26
|
|
05.06.2025 |
|
|
Bc. Lenka Jankľová - LJM SHP |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2406172352
|
poistenie majetku školy 2025-26
|
1 115.52 |
s DPH |
|
2406172352
|
22.05.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
00012981/23
|
komunálny odpad 2. splátka 2025
|
883,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
animačné zážitkové podujatie v MŠ
|
257,00 |
s DPH |
2025/22
|
|
02.06.2025 |
|
|
SMEJLINKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4447472389
|
záloha za odber plynu za jún 2025
|
2 717.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.06.2025 |
05.06.2025 |