|
|
Faktúra |
20260025
|
právne služby za 4/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
08.05.2026 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387778572
|
telekomunikačné služby za apríl 2026
|
106,09 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9086649315
|
pripojenie k internetu za apríl 2026
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
08.05.2026 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
266660324
|
športové potreby
|
85,11 |
s DPH |
2026/18
|
|
04.05.2026 |
|
|
Krimer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112606690
|
odvoz triedeného odpadu za 04/2026
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
04.05.2026 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651468038
|
opakovaná dodávka zemného plynu za máj 2026
|
1 701.00 |
s DPH |
|
2025/08/S zo dňa 02.10.2025
|
04.05.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
montáž GSM modulu a zmena kódov
|
246,00 |
s DPH |
2026/19
|
|
30.04.2026 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
predplavecký kurz MŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
2006/15
|
|
23.04.2026 |
|
|
Plavecká škola AQUA s r. o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26179
|
ekonomický servis za marec 2026
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
23.04.2026 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3101260135
|
nájom za športovú halu za 03/2026
|
1 584,00 |
s DPH |
|
2025002421
|
15.04.2026 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za február 2026
|
761,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202606
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za február 2026
|
262,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100/260142
|
piesok do pieskoviska v MŠ
|
104,14 |
s DPH |
2026/17
|
|
15.04.2026 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100047
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
803,10 |
s DPH |
2026/13
|
|
15.04.2026 |
|
|
AGENTURA GES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419650430
|
prepínač na tlačiareň
|
19,55 |
s DPH |
2026/16
|
|
14.04.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
celoplošná deratizácia priestorov školy
|
70,00 |
s DPH |
2026/12
|
|
10.04.2026 |
|
|
Jaroslav Mráz - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030895
|
likvidácia kuchynského odpadu za marec 2026
|
186,96 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
10.04.2026 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386215872
|
telekomunikačné služby za marec 2026
|
106,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
právne služby za 3/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
10.04.2026 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600361
|
poplatok za služby Mobilný výplatný lístok 01-03/2026
|
18,67 |
s DPH |
|
2025/442
|
08.04.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
13.04.2026 |