|
|
Faktúra |
8412500150
|
aktuálna verzia VEMA 2025
|
935,17 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293863012
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za december 2024
|
245,50 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
16.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4200133407
|
vyúčtovanie za dodávku plyn na rok 2024 - preplatok
|
-22 199,21 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
16.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3101240360
|
nájom za športovú halu za 12/2024
|
1 080,00 |
s DPH |
|
2024004060
|
08.01.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
729470429
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za december 2024
|
736,28 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
16.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293396371
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za december 2024
|
570,92 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
16.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120849
|
likvidácia kuchynského odpadu za december 2024
|
201,60 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
16.01.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501111746
|
vodné, stočné za obdobie od 26.11.2024-31.12.2024
|
1 012,43 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
03.01.2025 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362415456
|
telekomunikačné služby za december 2024
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649299
|
pripojenie k internetu za december 2024
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
08.01.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11242215
|
odvoz triedeného odpadu za 12/2024
|
44,64 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
03.01.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
rohože s logom
|
163,20 |
s DPH |
2024/75
|
|
27.12.2024 |
|
|
MULTIP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240201068
|
kuchynský riad a potreby do školskej jedálne
|
903,41 |
s DPH |
2024/78
|
|
20.12.2024 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202422
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za december 2024
|
186,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202421
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za december 2024
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3101240317
|
nájom za športovú halu za 10-11/2024
|
1 872,00 |
s DPH |
|
2024004060
|
19.12.2024 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240401
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 335,52 |
s DPH |
2024/74/1
|
|
17.12.2024 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240011239
|
papierové rolky do zásobníkov
|
572,28 |
s DPH |
2024/76
|
|
17.12.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5022410153
|
radiátor doskový
|
218,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ptáček - veľkoobchod , a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240671
|
školské potreby
|
264,72 |
s DPH |
2024/77
|
|
17.12.2024 |
|
|
OBALEX - Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |