|
|
Objednávka |
2024/67
|
vykonanie GAP analýzy a dokumentácie ku kyber.bezpečnosti
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/66
|
obrusy do jedálne MŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
BIANTE |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24545
|
ekonomický servis za mesiac za október 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
13.11.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24628
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
1 500,00 |
s DPH |
2024/40, 2024/49, 2024/50, 2024/51, 2024/52
|
2019/14/S z 19.12.2019
|
13.11.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359231888
|
telekomunikačné služby za október 2024
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024313232
|
overenie odbornej spôsobilosti na obsluhu kotlov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Technická inšpekcia a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294902127
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za október 2024
|
458,47 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24100641
|
likvidácia kuchynského odpadu za október 2024
|
211,20 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
07.11.2024 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294801180
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za október 2024
|
895,27 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292389711
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za október 2024
|
250,03 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202417
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za október 2024
|
777,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202418
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za október 2024
|
267,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2420254513
|
posteľné prádlo do MŠ
|
100,00 |
s DPH |
2024/64
|
|
05.11.2024 |
|
|
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
stavebno- technický posudok ŠJ
|
2 340,00 |
s DPH |
2024/48
|
|
04.11.2024 |
|
|
Ing. Marek Mičo - PLANVIA |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410032
|
odstránenie závad v plynovej kotolni
|
1 152,00 |
s DPH |
2024/63
|
|
04.11.2024 |
|
|
THterm. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112418028
|
odvoz triedeného odpadu za 10/2024
|
44,64 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
04.11.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9086649297
|
pripojenie k internetu za október 2024
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
04.11.2024 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4420752015
|
záloha za odber plynu za november 2024
|
5 500.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
04.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/64
|
plachty na lehátka do MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
EMI EU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/65
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
05/2016/S
|
24.10.2024 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
24.10.2024 |