|
|
Faktúra |
65/2025
|
interaktívne bábkové divadlo pre MŠ
|
190,00 |
s DPH |
2025/06
|
|
21.05.2025 |
|
|
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000044
|
hudobná rozpravka uja Ľuba
|
150,00 |
s DPH |
2025/24
|
|
19.05.2025 |
|
|
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25229
|
ekonomický servis za mesiac za apríl 2025
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
16.05.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/25
|
interaktívne bábkové predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/24
|
hudobná rozpravka uja Ľuba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040890
|
likvidácia kuchynského odpadu za apríl 2025
|
167,28 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
14.05.2025 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202508
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za apríl 2025
|
642,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za apríl 2025
|
221,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501369272
|
vodné, stočné za obdobie od 15.02.2025-03.05.2025
|
2 299,79 |
s DPH |
|
30-000015268PO2008
|
13.05.2025 |
|
|
VsVS a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
doprava na šk. výlet
|
184,50 |
s DPH |
2025/23
|
|
13.05.2025 |
|
|
CIRO TRANS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294578472
|
vyúčtovanie za odber elektriny I. pavilón za apríl 2025
|
372,18 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294578471
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za apríl 2025
|
761,78 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294578473
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za apríl 2025
|
237,67 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/23
|
doprava na šk. výlet
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
CIRO TRANS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9086649303
|
pripojenie k internetu za apríl 2025
|
29,63 |
s DPH |
|
2021/15/S
|
07.05.2025 |
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8358783345
|
telekomunikačné služby za apríl 2025
|
110,09 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
právne služby za 04/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
2025/05S
|
07.05.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3101250168
|
nájom za športovú halu za 04/2025
|
1 269.00 |
s DPH |
|
2024004060
|
06.05.2025 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112506420
|
odvoz triedeného odpadu za 04/2025
|
45,76 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
02.05.2025 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4440759900
|
záloha za odber plynu za máj 2025
|
2 717.00 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
02.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
05.05.2025 |