|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/26
|
konferenčný stolík
|
307,90 |
s DPH |
94200360
|
|
01.06.2026 |
|
|
Alasans s.r.o., |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
127/26
|
sieťky na okná
|
|
s DPH |
2026/36
|
|
29.06.2026 |
|
|
LML consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/26
|
učebnice pre 2. stpeň ZŠ na šk. rok 2026/27
|
973,15 |
s DPH |
2026/35
|
|
18.06.2026 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/26
|
Pracovné zošity pre 5.-9. ročník
|
504,00 |
s DPH |
2026/34
|
|
22.06.2026 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
07/26
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2026/27
|
2 064.25 |
s DPH |
2026/33
|
|
17.06.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/26
|
lampa do datoprojektora EPSON
|
138,87 |
s DPH |
2026/32
|
|
18.06.2026 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114/26
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 006,52 |
s DPH |
2026/31
|
|
17.06.2026 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/26
|
čistiace potreby
|
23,68 |
s DPH |
2026/31
|
|
29.06.2026 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109/26
|
školské potreby a kancelárske potrreby
|
188,12 |
s DPH |
2026/29
|
|
09.06.2026 |
|
|
OBALEX - Košice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93/26
|
piesok do doskočiska
|
207,66 |
s DPH |
2026/26
|
|
27.05.2026 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/26
|
ošetrenie a výrub drevín
|
483,34 |
s DPH |
2026/25
|
|
11.06.2026 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
autobusová preprava pre MŠ
|
160,00 |
s DPH |
2026/24
|
|
20.05.2026 |
|
|
TABUS s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260055
|
kuchynské elektrospotrebiče
|
200,00 |
s DPH |
2026/23
|
|
21.05.2026 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/26
|
hobľované dosky
|
163,91 |
s DPH |
2026/20
|
|
01.06.2026 |
|
|
DP work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
montáž GSM modulu a zmena kódov
|
246,00 |
s DPH |
2026/19
|
|
30.04.2026 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |