|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2025594
|
oprava varného kotla
|
204,18 |
s DPH |
2025/99
|
|
11.12.2025 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
večera nakoncoročnej porade zamestnancov školy
|
765,40 |
s DPH |
2025/98
|
|
11.12.2025 |
|
|
Henkiss Pub s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
60301130
|
umývačka riadu
|
484,90 |
s DPH |
2025/97
|
|
03.12.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
oprava chodníka pred budovou školy
|
12 936,65 |
s DPH |
2025/96
|
|
10.12.2025 |
|
|
JANTEL PLUS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/14
|
výkopové práce
|
400,00 |
s DPH |
2025/95
|
|
28.11.2025 |
|
|
Jozef Berdis |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
elektrikárske práce spojené s prívodom elektriny k bráne
|
1 898,26 |
s DPH |
2025/94
|
|
10.12.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
60301117
|
malé kuchynské spotrebiče a potreby
|
375,11 |
s DPH |
2025/93
|
|
17.11.2025 |
|
|
FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253018
|
príklepová vŕtačka
|
200,00 |
s DPH |
2025/92
|
|
14.11.2025 |
|
|
CENTROGLOB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5250402
|
Výpočtová technika
|
895,00 |
s DPH |
2025/91
|
|
18.11.2025 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
projektová dokumentácia na prívod elektriny k bráne
|
590,40 |
s DPH |
2025/90
|
|
24.11.2025 |
|
|
KOHOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/1099/01/00009
|
športové potreby
|
814,05 |
s DPH |
2025/89
|
|
28.11.2025 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250172
|
koberec do ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
2025/88
|
|
21.11.2025 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525088379
|
lupy plastové
|
21,49 |
s DPH |
2025/87
|
|
19.11.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25445129
|
kancelárske stoličky
|
182,04 |
s DPH |
2025/86
|
|
14.11.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254601791
|
kovové regále
|
367,50 |
s DPH |
2025/85
|
|
13.11.2025 |
|
|
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |