|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2252202851
|
školské tlačivá
|
24,75 |
s DPH |
2025/29
|
|
10.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
detské drevené pieskoviska
|
244,00 |
s DPH |
2025/26
|
|
05.06.2025 |
|
|
Bc. Lenka Jankľová - LJM SHP |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000044
|
hudobná rozpravka uja Ľuba
|
150,00 |
s DPH |
2025/24
|
|
19.05.2025 |
|
|
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025039
|
doprava na šk. výlet
|
184,50 |
s DPH |
2025/23
|
|
13.05.2025 |
|
|
CIRO TRANS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
animačné zážitkové podujatie v MŠ
|
257,00 |
s DPH |
2025/22
|
|
02.06.2025 |
|
|
SMEJLINKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100311
|
toaletný papier do zásobníkov MŠ
|
516,60 |
s DPH |
2025/21
|
|
29.04.2025 |
|
|
Quick Service Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250553
|
ošetrenie a výrub drevín
|
858,95 |
s DPH |
2025/19
|
|
22.05.2025 |
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250056
|
kuchynský robot
|
859,77 |
s DPH |
2025/18
|
|
28.04.2025 |
|
|
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8524006030
|
odborná literatúra
|
36,07 |
s DPH |
2025/17
|
|
07.04.2025 |
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
čistiace a hygienické potreby
|
603,12 |
s DPH |
2025/16
|
|
09.04.2025 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
70,00 |
s DPH |
2025/15
|
|
31.03.2025 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
70,00 |
s DPH |
2025/15
|
|
14.10.2024 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510222
|
tonery do tlačiarní
|
371,46 |
s DPH |
2025/14
|
|
28.03.2025 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
poradenské právne služby
|
80,00 |
s DPH |
2025/13
|
|
26.03.2025 |
|
|
JUDr. Vladimír Habiňák,advokát |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62500044
|
slávnostná večera - Deň učiteľov
|
747,50 |
s DPH |
2025/12
|
|
27.03.2025 |
|
|
Penzión SET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |