|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
montáž GSM modulu a zmena kódov
|
246,00 |
s DPH |
2026/19
|
|
30.04.2026 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266660324
|
športové potreby
|
85,11 |
s DPH |
2026/18
|
|
04.05.2026 |
|
|
Krimer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/260142
|
piesok do pieskoviska v MŠ
|
104,14 |
s DPH |
2026/17
|
|
15.04.2026 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419650430
|
prepínač na tlačiareň
|
19,55 |
s DPH |
2026/16
|
|
14.04.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260200189
|
kuchynské potreby
|
262,54 |
s DPH |
2026/14
|
|
01.04.2026 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100047
|
Občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
803,10 |
s DPH |
2026/13
|
|
15.04.2026 |
|
|
AGENTURA GES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
celoplošná deratizácia priestorov školy
|
70,00 |
s DPH |
2026/12
|
|
10.04.2026 |
|
|
Jaroslav Mráz - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260087
|
čistiace a hygienické potreby
|
650,75 |
s DPH |
2026/11
|
|
07.04.2026 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2610227
|
tonery dotlačiarní
|
217,10 |
s DPH |
2026/10
|
|
23.03.2026 |
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026117
|
oprava umývačky riadu
|
131,61 |
s DPH |
2026/08
|
|
17.03.2026 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
interaktívny hudobný program MŠ
|
150,00 |
s DPH |
2026/07
|
|
03.03.2026 |
|
|
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200811
|
školské tlačivá
|
186,78 |
s DPH |
2026/06
|
|
12.03.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2026164
|
oprava kuchynského robota
|
173,43 |
s DPH |
2026/05
|
|
01.04.2026 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
526304315
|
overenie meradiel v školskej jedálni
|
206,99 |
s DPH |
2026/04
|
|
10.03.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5418181086
|
SSD disk Apacer
|
75,40 |
s DPH |
2026/03
|
|
10.02.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |