|
|
Faktúra |
20160045
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
145,20 |
s DPH |
zmluva o poskyt. tech.služby a servise z 9.6.2016
|
S/03/2016
|
07.07.2016 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7411487876
|
elektrina -dodávka a distribúcia za júl 2016
|
645,00 |
s DPH |
program Biznis z 6.10.2014
|
|
19.07.2016 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
023/03/2017
|
tonery do tlačiarne
|
21,71 |
s DPH |
obj.č.2017/03
|
|
02.03.2017 |
|
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
02.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
ubytovanie Chánia /Kréta/
|
2 100,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
16.07.2021 |
|
|
IO TOURS General Travel Agency, Chania Crete |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
odborná prehliadka signalizačného zariadenia
|
167,24 |
s DPH |
21019/31
|
2016/PSN/003
|
14.06.2019 |
|
|
ELRAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
čistiace a hygienické potreby
|
625,25 |
s DPH |
2024/20
|
|
09.05.2024 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/240110
|
piesok do pieskoviska v MŠ
|
94,54 |
s DPH |
2024/18
|
|
02.05.2024 |
|
|
BT Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24232
|
služby v oblasti verejného obstarávania
|
300,00 |
s DPH |
2024/17
|
2019/14/S z 19.12.2019
|
07.05.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
čistenie kanalizácie v ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
2024/16
|
|
18.04.2024 |
|
|
PROFI-KANÁL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240002
|
slávnostná pracovná porada - Deň učiteľov
|
750,20 |
s DPH |
2024/15
|
|
17.04.2024 |
|
|
ZELENÝ DVOR KOŠICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26/24
|
deratizácia priestorov školy a školskej jedálne
|
65,00 |
s DPH |
2024/14
|
|
02.04.2024 |
|
|
Jaroslav Mráz-INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24412270
|
kancelárska stolička
|
260,40 |
s DPH |
2024/13
|
|
20.03.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2224041768
|
knihy do knižnice MŠ a ZŠ
|
248,20 |
s DPH |
2024/12
|
|
19.03.2024 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2224041766
|
knihy do knižnice MŠ a ZŠ
|
501,80 |
s DPH |
2024/12
|
|
19.03.2024 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241311238
|
vyúčbové programy a licencie pre I. a II. stupeň ZŠ
|
395,00 |
s DPH |
2024/11
|
|
18.03.2024 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2407895
|
Hravý dejepis pre 5.-9. ročník -licencia
|
180,00 |
s DPH |
2024/10
|
|
14.03.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2024/09
|
|
11.03.2024 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3240234
|
kuchynské potreby do školskej kuchyne
|
1 016,93 |
s DPH |
2024/08
|
|
04.03.2024 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3240078
|
HDMI kábel 10 m
|
20,40 |
s DPH |
2024/07
|
|
29.02.2024 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
murárske a maliarske práce
|
5 003.76 |
s DPH |
2024/06
|
|
22.03.2024 |
|
|
Pavol Hovanec-jr. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |