|
Faktúra |
20240002
|
murárske a maliarske práce
|
5 003,76 |
s DPH |
2024/06
|
|
22.03.2024 |
|
|
Pavol Hovanec-jr. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Objednávka |
2024/14
|
deratizácia priestorov školy
|
65,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Mráz Jaroslav - INSEKT |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
524305332
|
overenie meradiel v školskej jedálni
|
489,60 |
s DPH |
2024/05
|
|
21.03.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
24412270
|
kancelárska stolička
|
260,40 |
s DPH |
2024/13
|
|
20.03.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Objednávka |
2024/13
|
kancelárska stolička
|
260,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
512400282
|
poplatok za non-stop službu na rok 2024
|
18,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní vybraných činnosti č. 046//2012 zo dňa 28.9.2012
|
19.03.2024 |
|
|
BPMK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
2224041766
|
knihy do knižnice MŠ a ZŠ
|
501,80 |
s DPH |
2024/12
|
|
19.03.2024 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
2224041768
|
knihy do knižnice MŠ a ZŠ
|
248,20 |
s DPH |
2024/12
|
|
19.03.2024 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Objednávka |
2024/12
|
knihy do knižnice MŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
241311238
|
vyúčbové programy a licencie pre I. a II. stupeň ZŠ
|
395,00 |
s DPH |
2024/11
|
|
18.03.2024 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
00177601/23
|
komunálny odpad 1. splátka 2024
|
776,16 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Objednávka |
2024/11
|
vyúčbové programy a licencie pre I. a II. stupeň ZŠ
|
402,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
Objednávka |
2024/10
|
Hravý dejepis pre 5.-9. ročník -licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Želiarska, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
2407895
|
Hravý dejepis pre 5.-9. ročník -licencia
|
180,00 |
s DPH |
2024/10
|
|
14.03.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
112403159
|
odvoz triedeného odpadu za 02/2024
|
18,12 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
13.03.2024 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
24020827
|
likvidácia kuchynského odpadu za február 2024
|
172,80 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
13.03.2024 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
8345051797
|
telekomunikačné služby za február 2024
|
104,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
20240191
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
2024/09
|
|
11.03.2024 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
24046
|
ekonomický servis za mesiac za február 2024
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
07.03.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
21.02.2024 |
|
Faktúra |
7294163955
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za február 2024
|
310,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
06.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |