|
|
Faktúra |
20160675
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
503,65 |
s DPH |
2016/37
|
rámcová dohoda č. 12015
|
04.07.2016 |
|
|
PAPIER SERVIS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7292833004
|
vyúčtovanie za odber elektriny II. pavilón za máj 2021
|
224,52 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
814,39 |
s DPH |
2021/43
|
2019/09/RD
|
08.06.2021 |
|
|
HERMAS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21337
|
ekonomický servis za mesiac máj 2021
|
270,00 |
s DPH |
|
31-29/2010
|
08.06.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417498090
|
záloha za odber zemného plynu na jún 2021
|
2 676.90 |
s DPH |
|
2019/02/S
|
07.06.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o,. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7294228564
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v telocvični za máj 2021
|
119,40 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7292628790
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ŠJ za máj 2021
|
644,88 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293629213
|
vyúčtovanie za dodávku elektriny v ZŠ-I.p. za máj 2021
|
330,62 |
s DPH |
|
5100938230S/2011
|
07.06.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
00197966/23
|
komunálny odpad 1. splátka 2021
|
503,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Mesto Košice |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202109
|
réžijné náklady za stravu pre zamestnancov školy za máj 2021
|
560,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210087
|
vodoištalačný materiál do školskej kuchyne
|
237,29 |
s DPH |
2021/45
|
|
09.06.2021 |
|
|
AQUA PLAST SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21050357
|
likvidácia kuchynského odpadu za máj 2021
|
153,60 |
s DPH |
|
2014/0205/2691 0331 zo dňa 05.02.2014
|
11.06.2021 |
|
|
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112107255
|
odvoz triedeného odpadu za 5/2021
|
34,92 |
s DPH |
|
2021/01/S
|
15.06.2021 |
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210203
|
oprava výpočtovej techniky
|
105,36 |
s DPH |
2021/42
|
|
15.06.2021 |
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226
|
čistenie kanalizácie v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
2021/47
|
|
16.06.2021 |
|
|
PROFI-KANÁL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
16/009465
|
materiál na akciu v rámci projektu Erazmus
|
49,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210091
|
letenka Budapešť - Istanbul a späť a poistenie
|
280,00 |
s DPH |
2021/50
|
|
18.06.2021 |
|
|
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
doplatok stravy pre zamestnancov školy za máj 2021
|
88,73 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284357928
|
telekomunikačné služby za máj 2021
|
100,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7102000376
|
relax kupóny 2021
|
2 531,54 |
s DPH |
2021/51
|
|
21.06.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice |
Mgr. Viera Kuliková |
riaditeľka |
22.06.2021 |
22.06.2021 |